合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行中央、省委、市委巡视巡察工作领导小组和县委巡察工作领导小组的决策和部署，向市委巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组报告巡察工作情况。

2.统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。

3.承担调查研究、制度建设、服务保障等工作。

4.负责拟定巡察工作年度和阶段计划、方案，安排落实巡察任务。

5.负责对县委、县委巡察工作领导小组决定的巡察有关事项督查督办。

6.负责对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

7.负责巡察工作信息处理和新闻宣传工作。

8.承办上级巡视巡察机构、县委及县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

县委巡察办内设综合股、巡察股2个职能股室。

（二）下设二级单位

中共合水县委巡察工作领导小组办公室信息中心。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为94.93万元。与上年度相比,收、支总计各增加94.93万元,增长100%,主要原因是财务与县纪委分设，第一年独立核算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计94.93万元,其中：财政拨款收入94.93万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计94.93万元,其中：基本支出94.93万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为94.93万元。与上年相比,各增加94.93万元,增长%。主要原因是财务与县纪委分设，第一年独立核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出94.93万元,较上年决算数增加94.93万元,增长100%。主要原因是财务与县纪委分设，第一年独立核算。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为122.64万元,支出决算为81.11万元,完成年初预算的66.14%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动，工资福利支出减少，巡察办、巡察组严格落实党政机关过紧日子的要求，公用经费、巡察经费支出减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.57万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是财务与县纪委分设，第一年独立核算。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.25万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是财务与县纪委分设，第一年独立核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出94.93万元。其中：

人员经费67.07万元,较上年决算数增加67.07万元,增长100%,主要原因是财务与县纪委分设，第一年独立核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴。

公用经费27.86万元,较上年决算数增加27.86万元,增长100%,主要原因是财务与县纪委分设，第一年独立核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费、咨询费、办公设备购置、“三公”经费等支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出27.86万元,机关运行经费主要用于开办公费、印刷费、差旅费、工会经费、咨询费、办公设备购置、“三公”经费等支出支。机关运行经费较上年决算数增加27.86万元,增长100%,主要原因是财务与县纪委分设，第一年独立核算。

本年度会议费支出0.21万元,较上年决算数增加0.21万元,增长100%,主要原因是财务与县纪委分设，第一年独立核算。本年度培训费支出0.25万元,较上年决算数增加0.25万元,增长100%,主要原因是财务与县纪委分设，第一年独立核算。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为4.50万元,支出决算为0.77万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实党政机关过紧日子的要求,严格控制“三公”经费开支。较上年决算数增加0.77万元,增长100%,主要原因是财务与县纪委分设，第一年独立核算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为4.50万元,支出决算为0.77万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实党政机关过紧日子的要求,严格控制公务接待费,较上年决算数增加0.77万元,增长100%,主要原因是财务与县纪委分设，第一年独立核算。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待7批次40人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金122.64万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2022年巡察办部门预算”“2022年巡察专项经费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出122.64万元。从评价情况来看,一是盯住政治责任巡。紧扣被巡察党组织职能责任，深入了解领导干部学习习近平总书记在本行业、本领域重要讲话和指示批示精神的重视程度和理解深度，贯彻态度、措施和效果等情况，及时纠正政策落实中的温差、落差、偏差。二是盯住监督重点巡。紧盯巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、落实惠农利民政策、深化重点领域改革、生态环保等重点工作开展监督，发现并解决落实重大决策部署态度不坚决、行动不积极、举措不得力等问题259条。紧盯群众痛点难点焦点，发现群众身边腐败和作风问题159条。紧盯基层党组织建设情况，发现党的建设缺失、管党治党不力等问题139条。三是盯住关键少数巡。抓住领导班子这个“关键少数”，特别是“一把手”，从被巡察单位具体问题入手，重点查找解决履行职能职责不到位、权力运行不规范等方面的突出问题，发现问题线索5件，给予党纪政务处分1人，组织处理2人。党员干部群众对巡察工作普遍支持满意。目标完成。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

我部门在2022年度部门决算中反映2022年巡察办部门预算、2022年巡察专项经费等2个项目绩效自评结果。2022年巡察办部门预算项目绩效自评情况：开展2轮巡察，巡察3个乡镇、4个部门、14个企事业单位、7个群团组织、27个村（社区）。年底前完成全覆盖任务的29.72%。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为122.64万元,执行数为94.932102万元,完成预算的77.40%。项目绩效目标完成情况：发现的主要问题及原因：一是预算绩效观念不深入。在日常财务工作中存在着“轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。二是预算绩效规范管理有盲点。在财政部门逐步加强绩效管理的情况下，我办财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。三是绩效管理的整体性上还有差距。绩效管理体系需进一步健全，绩效目标设定的科学性、时效性有待加强，同时，因资金拨付情况及工作开展情况，导致项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。下一步改进措施：一是进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我办将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政部门的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。二是进一步严格财务管理制度。以《合水县预算绩效管理办法》为准绳，严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用都为巡察事业带来促进作用。三是进一步加强财务素养和专业技能培训。针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对财务人员开展各种类型的培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，做到资金安全、人员安全。2022年巡察办部门预算项目绩效自评情况：项目依照中央和省市县委的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用等按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。综上所述，项目总体评分为“93”，评定级别为“优”。2022年巡察专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为40万元,执行数为12.2393万元,完成预算的30.59%。项目绩效目标完成情况：开展2轮巡察，巡察3个乡镇、4个部门、14个企事业单位、7个群团组织、27个村（社区）。年底前完成全覆盖任务的29.72%。发现的主要问题及原因：一是预算绩效观念不深入。在日常财务工作中存在着“轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。二是预算绩效规范管理有盲点。在财政部门逐步加强绩效管理的情况下，我办财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。三是绩效管理的整体性上还有差距。绩效管理体系需进一步健全，绩效目标设定的科学性、时效性有待加强，同时，因资金拨付情况及工作开展情况，导致项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。下一步改进措施：一是进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我办将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政部门的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。二是进一步严格财务管理制度。以《合水县预算绩效管理办法》为准绳，严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用都为巡察事业带来促进作用。三是进一步加强财务素养和专业技能培训。针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对财务人员开展各种类型的培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，做到资金安全、人员安全。XXX项目绩效自评情况：项目依照中央和省市县委的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用等按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。综上所述，项目总体评分为“93”，评定级别为优。

(三)部门绩效评价结果

绩效评价表后附。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共合水县委巡察工作领导小组办公室2022年项目绩效自评报告及自评表.docx

中共合水县委巡察工作领导小组办公室2022年单位整体支出绩效自评报告及自评表.docx

中共合水县委巡察工作领导小组办公室2022年决算公开表.xlsx