合水县人民政府

2022年度合水县法律援助中心决算公开 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

按照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，合水县法律援助中心使下列职权：

1、负责组织、管理、指导协调和监督全县的法律援助工作。

    2、受理公民的法律援助申请,含公安局、法院、检察院指派的刑事辩护的法律援助案件。

    3、按照统一标准审查申请人是否符合法律援助条件,确保公民平等地享有法律援助权利。

    4、负责指派法律服务人员承办或安排人员办理法律援助事项。

    5、负责对法律援助事项的进展情况和质量进行监督检查。

    6、完成县司法局交办的其他工作

二、机构设置

   我单位为司法局下设的二级事业单位。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为74.42万元。与上年度相比,收、支总计各增加10.15万元,增长15.79%,主要原因是人员增加，人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计74.42万元,其中：财政拨款收入74.42万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计74.42万元,其中：基本支出74.42万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为74.42万元。与上年相比,各增加10.15万元,增长15.79%。主要原因是人员增加，人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出74.42万元,较上年决算数增加10.15万元,增长15.79%。主要原因是人员增加，人员工资增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.70万元。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为62.85万元,支出决算为61.74万元,完成年初预算的98.24%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6.   科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8.   社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.96万元。

9.   卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.02万元。

10. 节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11.  城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12.  农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

13.  交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14.  资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15.  商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16.  金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17.  援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18.  自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19.  住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20.  粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21.  国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22.  灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23.  其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24.  债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25.  债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26.  抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出74.42万元。其中：

  人员经费70.82万元,较上年决算数增加7.26万元,增长11.43%,主要原因是人员增加，人员工资增加。

  公用经费3.60万元,较上年决算数增加2.89万元,增长407.21%主要原因是人员增加，人员工资增加。

七、机关运行经费支出情况说明

  我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

  我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

   截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2022年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

  “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

    2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

    3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，

  “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

  2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、单位整体支出绩效目标申报表（带附件）

二、绩效自评结果 

根据《合水县预算绩效管理办法》文件要求，我单位及时成立自评工作小组，对2022年合水县法律援助中心项目支出绩效开展自评工作，具体情况如下:

（一）、绩效目标分解下达情况

2022年度财政拨款收入支出合计74.42万元。(其中人员经

费70.82万元、公用经费3.6万元。）用于单位正常运转和人员工资、社会保险等,项目实施后，将保障单位正常运转，履行部门职能，贯彻执行国家重大方针政策，促进区域经济社会稳定发展，提高群众满意度。

（二）、绩效情况分析

1.资金投入情况分析。投入资金 70.82万元，用于公用经费、人员经费、社会保障支出等，投入运行，效益良好。投入3.6万元用于办公经费，保障单位正常运转，效益良好。

2.资金管理情况分析。在资金管理上，严格按照财务管理相关规定及制度要求，做到账目记录清晰完整、审批手续完善齐全、支出凭证完整合法，确保经费专款专用，没有发生截留、压减、挪用专项资金的现象。资金下达及时、拨付及时、使用准确、执行到位、预算绩效管理到位，达到了预期目的。

3.总体绩效目标完成情况分析。对照绩效目标，完成年目标任务，促进单位更好发展，群众的满意度进一步增强。

4.绩效指标完成情况分析。已全部完成项目建设，数量指标、质量指标、效益指标、满意度指标已全部达标，设定的绩效目标已全部执行到位。

1、产出指标完成情况分析。

(1)项目完成数量:执行资金 74.42万元。

(2)项目完成质量:资金保障率 100%，

(3)项目成本节约情况:牢固树立过紧日子的思想，大力压减一般支出，降低运行成本。

2、效益指标完成情况分析。

(1)项目实施的社会效益分析。

能很好履行职能作用，公共服务水平提升。

(2)项目实施的可持续影响分析。

单位管理水平得到进一步提升，工作人员积极性不断提高，公共服务能力增强。

  3、满意度指标完成情况分析。

(1)工作人员满意度达 95%以上。

(2)服务对象满意度达到 95%以上。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年决算合水县法律援助中心

2022年绩效评估需上报资料表

2022年整体支出绩效评价报告