合水县人民政府

目    录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行残疾人工作法律、法规、政策；负责拟定全县残疾人工作规划、计划、制度、措施，并组织实施。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人，遵守法律，发挥应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为和谐社会建设积极贡献力量。

4、弘扬人道主义思想，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

单属于参照公务员管理的事业单位，执行事业单位会计制度，单位2022年末总人数为12人，在职人员12人，和2021年相比减少一人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为338.14万元。与上年度相比,收、支总计各增加74.28万元,增长28.15%,原因是2022年项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计338.14万元,其中：财政拨款收入284.96万元,占84.27%；其他收入53.18万元,占15.73%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计338.14万元,其中：基本支出168.46万元,占49.82%；项目支出169.68万元,占50.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为284.96万元。与上年相比,各增加41.1万元,增长16.85%。主要原因是2022年项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出255.37万元,较上年决算数增加16.36万元,增长6.84%。主要是项目资金有所增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为149.16万元,支出决算为255.37万元,完成年初预算的171.2%，

2．2022年度一般公共预算财政拨款基本支出168.46万元。其中：

人员经费155.71万元,较上年决算数增加10.31万元,增长7.09%,主要原因是对个人补助资金增加。人员经费主要用于基本工资49.92万元，津贴补贴、科学发展观奖金、对个人家庭补助的生活费等。

公用经费12.76万元,较上年决算数减少0.63万元,下降4.75%,主要原因是压缩了公车运行维护费等支出。

项目经费169.68万，用于残疾儿童康复救助及办证经费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出168.46万元。其中：

人员经费155.71万元,较上年决算数增加10.31万元,增长7.09%,主要原因是对个人补助资金增加。人员经费主要用于基本工资49.92万元，津贴补贴、科学发展观奖金、对个人家庭补助的生活费等。

公用经费12.76万元,较上年决算数减少0.63万元,下降4.75%,主要原因是压缩了公车运行维护费等支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度单位机关运行经费支出12.76万元,机关运行经费用于水费0.04万元、电费0.59万元、邮电费0.87万元、取暖费1万元、差旅费3.09万元、办公费1.94万元、维护费0.14万元、公务用车维护费0.7万元、公务接待费0.28万元、工会经费1.3万元、印刷费0.69万元，机关运行经费较上年决算数减少0.64万元,下降4.78%,主要原因压缩了办公费、公车运行维护费等支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度单位政府采购支出合计9.05万元,其中：政府采购货物支出7.80万元、政府采购服务支出1.25万元。

九、国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日,单位固定资产期末账面数原值45.48万元，累计折旧37.27万元，净值10.21万元，其中：通用设备37.26万元，占81.93%；家具、用具、装具及动植物8.22万元，占18.07%。单位共有车辆1辆,其中,应急保障用车1辆，主要用于下乡办证、残疾人走访入户等。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入29.59万元,本年支出29.59万元,用于残疾人评定补贴，残疾儿童康复救助。

  十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

三公经费2022年度总计支出0.97万元，其中：公务用车运行费0.7万元；公务接待费0.27万元。年初预算支出2.2万元。减少1.23万元，今年本单位压缩了三公经费的支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.20万元,支出决算为0.97万元,决算数小于预算数的主要原因是今年本单位压缩了三公经费的支出,“三公”经费较上年决算数减少0.02万元,下降1.5%,单位压缩了公车运行维护费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、公务用车运行维护费全年预算数为0.92万元,支出决算为0.70万元,较上年决算数减少0.01万元,下降1.11%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，下乡办证次数减少。

2.公务接待费全年预算数为0.28万元,支出决算为0.28万元,下降2.48%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待有所下降。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度单位公务用车保有量为1辆；国内公务接待4批次35人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,合水县2022年度部门评价项目共5项，总资金329.69万元。其中一般公共预算255.37万元。基金预算29.59万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

单位在2022年度部门决算中反映残疾儿童康复救助等4个项目绩效自评结果。残疾儿童康复救助项目绩效自评情况：（1）残疾儿童康复救助项目全年预算数为58.2万元,执行数为46.54万元,完成预算的79.97%。项目绩效目标完成情况：用于残疾儿童康复救助及残疾儿童辅助器具适配46.54万元；（2）其他残疾人事业发展补助资金全年预算数为62万元,执行数为61.38万元,完成预算的 98.89%；（3）残疾人东西部扶贫协作项目全年预算数为23.8万元,执行数为23.8万元,完成预算的 100%；（4）中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助全年预算数为30万元,执行数为29.59万元,完成预算的 98.63%；发现的主要问题及原因：有些救助的残疾儿童资料不完善；下一步改进措施：残疾儿童实行先申请后救助，在定点康复机构完成康复后，医院结算的手续资料要完善。项目绩效自评情况：根据其2022年度项目预算编制及实际执行情况、实施过程绩效监控等进行项目绩效评价，编制绩效评价相关材料，并报单位领导审核。经从“预算项目设置的细化量化程度、项目实施的过程和绩效监控、项目达到的预期效果及偏差原因”等方面进行全面综合评价分析，残联整体支出绩效评价得分100分，评定为优。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县残联2022年决算公开表.xlsx

2022年绩效自评表.xlsx

2022年绩效自评报告.doc