合水县人民政府

为进一步提高财政资金的使用效益，提高财政管理效率和提高公共服务水平。根据依据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）、《中共庆阳市委办公室 庆阳市人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的通知》（庆办发〔2019〕52号）、《中央合水县委办公室 合水县人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理工作实施方案的通知》（合办发〔2020〕16号）及《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉等6个管理办法和工作规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等文件精神并结合实际情况，现对2022年财政项目支出开展绩效评价工作。

一、项目基本情况

 根据县财政关于下达2022年行政事业单位部门预算的通知，批复我单位年初预算资金400.95万元，年底支出资金506.42万元。其中：人员经费年初预算安排287.75万元，年底支出416.15万元，执行力达100%；公用经费年初预算安排53.2万元，年底支出53.2万元，执行力达100%；县级专项资金共三项，涉及金额60万元，实际支付45万元，其中：2022年政协委员视察经费年初预算安排15万元，年底支出15万元，执行力达100% ， 2022年政协会会议费年初预算安排15万元，年底支出0万元，执行力达0%，.2022年政协基层延伸试点专项经费年初预算安排30万元，年底支出30万元，执行力达100%.　　

二、评价工作开展及项目情况

根据合水县财政局关于印发《合水县预算绩效管理办法》等六个管理办法和工作规程的通知等文件，对县2022年县级财政支出项目实施绩效评价。项目支出绩效评价指标体系及本项目特点，按共性指标10分（具体为成本指标3分，产出指标3分，效益指标3分，服务群众满意度指标1分）。

项目绩效自评及评价结果：

1.2022年政协委员视察经费

项目完成绩效自评，满分为10分，自评实际得分为10分。（详见评分表）

2.2022年政协会会议费

项目完成绩效自评，满分为10分，自评实际得分为0分。（详见评分表）

3.2022年政协基层延伸试点专项经费

项目完成绩效自评，满分为10分，自评实际得分为10分。（详见评分表）

自评结果：总体上看，经费项目目标明确、决策依据充分，资金由县财政局国库集中支付至各企业，未发现虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况，未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。

三、绩效分析

（一）项目决策

按照《中国人民政治协商会议章程》，提升县政协政治协商、民主监督、参政议政服务水平，推动县政协各项工作要求。围绕县委、县政府的重大决策部署和经济社会发展过程中存在的问题，选择城乡融合发展、产业振兴等重点课题，开展专题协商、对口协商、界别协商，提出建设性意见建议，着力为县委、县政府科学民主决策提供智力支持。

2.项目管理

项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

3.项目目标完成情况

1.2022年政协委员视察经费。项目应拨付资金15万元，实际拨付金额15万元；

2.2022年政协会会议费。项目应拨付资金15万元，实际拨付金额0万元；

3.2022年政协基层延伸试点专项经费。项目应拨付资金30万元，实际拨付金额30万元；

所有支付依据合规合法。

四、项目效益情况

通过县级专项资金，积极组织委员开展调研视察活动，围绕全县教育均衡发展、养老服务体系建设、粮食安全、老旧小区改造等重点工作，深入调查研究，务实议政建言，形成调研视察报告8份，主席会议、常委会议逐项把关审定，确保协商成果高质高效。十届一次会议以来，共审查立案66件。经20个承办单位认真办理，现已全部办复完毕，办复率100%。

附件：2022年合水县政协办绩效自评报告.doc

          2022年合水县政协办整体支出评价报告.doc

          2022年合水县政协办绩效自评表.doc