合水县人民政府

一、部门概况

（一） 主要职能

1、贯彻执行党的干部路线、方针、政策，负责推进干部人事制度改革，负责县管领导班子和干部队伍建设工作。

2、负责县管科级干部、公务员的监督管理和县管科级干部、公务员的人事档案管理。

3、负责全县干部教育培训工作，协调抓好培训基地建设和师资队伍建设。

  4、贯彻执行公务员工作政策、法规，负责全县公务员工作政策的拟定实施、日常登记、录用调配、考察交流、考核奖励、工资福利、管理培训等工作。

5、研究指导全县各领域基层党组织建设，提出基层党组织设置意见，指导全县党内政治生活开展，推动组织生活会、民主评议党员、“双述双评”等党内组织生活制度落实，开展党组织书记、党务工作者能力素质及党建业务知识培训。负责全县党建工作任务落实情况督查考核，组织进行村组干部报酬审核发放工作。

6、负责指导乡镇党委、村（社区）党组织换届选举，会同有关部门做好省市县党代会、人代会代表、政协委员的推荐考察、召开县党代会相关工作。

7、领导和管理全县非公经济组织和社会组织党建工作，研究制定并组织实施全县非公经济组织和社会组织党建工作规划，审批非公经济组织和社会组织党组织的设置、调整、撤销，督促做好换届选举工作。

8、负责全县人才队伍建设工作，贯彻落实党和国家人才工作方针政策，拟订落实人才队伍建设规划，组织开展全县人才工作的调研、急需紧缺人才引进等工作。

9、贯彻落实党和国家关于老干部工作的方针、政策、法规，负责离退休干部的思想政治教育引导、管理、待遇落实和日常服务工作，加强老干部活动阵地建设，组织老干部为党的事业奉献正能量。负责组织开展关心下一代工作。

（二）机构设置

中共合水县委组织部设4个股室（人秘股、干部股、组织股、老干部股），下设参照公务员法管理事业单位合水县党员电化教育办公室、中共合水县委人才工作领导小组办公室和事业单位中共合水县委党建工作办公室。

（三）人员情况

中共合水县委组织部行政编制9名，合水县党员电化教育办公室事业编制5名，中共合水县委人才工作领导小组办公室事业编制4名，中共合水县委党建工作办公室事业编制5名。本年度实有干部19人，行政编制9人，参照公务员法管理事业编制10人。

二、2021年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表（见附表公开01表）

（二）收入决算表（见附表公开02表）

（三）支出决算表（见附表公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（见附表公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表公开06表）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，见附表公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，见附表公开09表）

 三、2021年度部门决算情况说明

（一）2021年度收入支出决算总体情况说明

2021年度总收入1187.35万元，支出1187.35万元，收入、支出较上年决算数都增加869.84万元，增长273.9%，增长原因是人员工资福利增加、离休干部医疗费用增加、从2021年度起全县村干部报酬统一由县委组织部预算发放。2021年度支出1187.35万元，其中：一般公共服务支出1073.64万元,社会保障和就业支出47.05万元，卫生健康支出66.66万元。(见附表公开01表)

（二）2021年度收入决算情况说明

2021年度总收入1187.35万元（财政拨款收入1187.35万元），较上年决算数都增加869.84万元，增长273.9%，增长原因是人员工资福利增加、离休干部医疗费用增加、从2021年度起全县村干部报酬统一由县委组织部预算发放。总收入中一般公共服务支出1073.64万元、社会保障和就业支出47.05万元、卫生健康支出66.66万元（离休干部医疗费49.95万元，职工基本医疗保险缴费16.71万元）。(见附表公开02表) 

（三）2021年度支出决算情况说明

2021年度财政拨款总支出1187.35万元(基本支出1187.35万元)，较上年决算数增加869.84万元，增长273.9%，增长原因是人员工资福利增加、离休干部医疗费用增加、从2021年度起全县村干部报酬统一由县委组织部预算发放。其中：一般公共服务支出1073.64万元、社会保障和就业支出47.05万元、卫生健康支出66.66万元（离休干部医疗费49.95万元，职工基本医疗保险缴费16.71万元）。2021年支出1187.35万元，其中基本支出387.53万元，占32.6%；项目支出799.83万元，占67.4%。(见附表公开03表)

（四）2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款总收入1187.35万元，支出1187.35万元，其中：一般公共服务支出1073.64万元,社会保障和就业支出47.05万元，卫生和健康支出66.66万元。收入、支出总计较上年决算数都增加869.84万元，增长273.9%，增长原因是人员工资福利增加、离休干部医疗费用增加、从2021年度起全县村干部报酬统一由县委组织部预算发放。（见附表公开04表）

（五）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    2021年度支出1187.35万元，其中：基本支出387.53万元，占32.6%；项目支出799.83万元，占67.4%，项目支出较上年决算数增加799.83万元，增加原因是从2021年度起村干部报酬统一由县委组织部预算发放。（见附表公开05表）

（六）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度基本支出387.53万元，其中：工资福利支出187.59万元（基本工资90.77万元，津贴补贴60.51万元，奖金5.35元，机关事业单位基本养老保险缴费13.16万元，职工基本医疗保险缴费16.71万元，其他社会保障缴费1.08万元），较上年增加24.65万元，增长15.1%，增加原因是人员工资福利增加；商品和服务支出29.47万元（办公费3.85万元，印刷费10.14万元，电费0.01万元，邮电费2.19万元，差旅费6.82万元，会议费0.93万元，公务接待费3.73万元，工会经费1.8万元），较上年支出减少33.4万元，减少53.1%，减少原因一是严格执行八项规定严控支出，二是部分预算经费支出因县财政困难未能在2021年支出；对个人和家庭的补助170.47万元（离退休费25万元，生活补助45.7万元，抚恤费7.81万元，离退休干部医疗补助49.95万元，奖励金42万元），较上年增加80.86万元，增长90.2%，增长原因是离休干部干部医疗费增加、奖励金 列入。（见附表公开06表）

（七）2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出情况。（见附表公开08表）

（八）2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出情况。（见附表公开09表）

 四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本单位“三公”经费预算4万元，支出共计3.73万元，比2020年增加1.6%600元。

（二）“三公”经费分项支出情况

1、公务用车运行维护费0万元。

2、公务接待费用3.73万元，比2020年3.67万元增加1.6%600元。

3、2021年因公出国（境）0人次0元，与2020年相比无变化。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年我单位因公出国（境）0组0人次0元；公务用车购置0辆，公务车保留0辆；国内外公务接待56批次353人3.73万元；国（境）外公务接待0批次0人，总支出接待费3.73万元比2020年3.67万元增加1.6%。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出29.47万元，较上年决算数62.87万元减少33.4万元,减少51.4%，减少原因是2021年度因县财政困难，部分预算内机关运行经费未能在2021年度前支出。经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费、培训费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门固定资产原值总额为126.45万元，与2020年度一致。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

2021年度预算中实行绩效目标管理的项目6个。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    （五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
    （六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。  

（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
    （十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
    （十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

     附件：1.中共合水县委组织部 2021年部门决算公开表  

                2.中共合水县委组织部2021年部门整体支出绩效自评报告

                3.中共合水县委组织部项目支出自评表

                4.2021年项目绩效自评报告