合水县人民政府

第一部分 部门概况

一、 主要职能

1、指导、协调全县各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作。

2、指导、推进各级各类妇女组织的建设，指导农村基层妇联组织建设，推进党政机关、科教文卫等事业单位妇委会及城镇社区妇女组织的建设；加强同各民主党派妇委会、各团体成员的联系，进行业务指导；加强与各民主党派妇女、非党妇女、知识分子妇女、少数民族妇女、职业妇女、各界高层次妇女及知名妇女的联谊与团结；依托社会各方面的力量，发展妇女事业。

 3、调查研究全县不同乡镇妇女儿童的情况及问题，及时向党和政府反映，提出建议。督促各级领导、有关部门正确执行党和政府保护妇女儿童合法权益的政策和法律，呼吁社会各方面重视调查研究妇女问题。

 4、配合实施《妇女发展规划》和《儿童发展规划》，加强与社会各界联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

5、承办县委、县政府及市妇联交办的其他事项。

二、 机构设置

我单位为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，核定行政编3名，事业编3名。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）（本部门2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出）。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

县妇联本年总收入123.79万元，支出123.79万元，与2020年决算数115.19万元相比,收入增加8.6万元,支出增加8.6万元。

二、收入决算情况说明

县妇联本年财政拨款总收入123.79万元，较上年决算数增加8.6万元,其中:财政拨款收入94.19万元,占76%；其他收入29.6万元，占24%。

三、支出决算情况说明

县妇联本年总支出123.79万元，其中：一般公共服务支出87.73万元，社会保障和就业支出3.99万元，卫生健康支出2.47万元，农林水支出29.6万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收入合计123.79万元，财政拨款支出合计123.79万元，较上年决算数增加8.6万元。主要原因是：2021年项目及人员增加相应工资收入增加。财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出87.73万元，占70.9%；社会保障和就业支出3.99，占3.2%；卫生健康支出2.47万元，占2%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
    县妇联本年支出123.79万元，其中：基本支出94.19万元，占76.1%，项目支出29.6万元，占23.9%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

县妇联本年度基本支出94.19万元，其中：工资福利支出56.29万元（包括：基本工资25.39万元，津贴补贴18.05万元，奖金1.43万元，绩效工资4.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费3.71万元，其他社会保障缴费2.76万元）。商品和服务支出21.74万元，（包括：办公费10.2万元，邮电费0.73万元，差旅费0.94万元，培训费8.78万元，公务接待费0.39万元，工会经费0.7万元）。对个人和家庭的补助14.2万元。其他资本性支出1.96万元，其中,办公设备购置1.96万元。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本单位“三公”经费预算数0.48万元，支出共计0.39万元，比2020年支出减少0.06万元，减少12.5%

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度因公出国（境）费用0万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元;较上年支出数增加0万元。

公务接待费用0.39万元，比2020年0.45万元减少12.5%，原因：厉行勤俭节约，压缩经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年我单位因公出国（境）0组，0人次，0元；公务用车购置0辆，公务车保留0辆；国内外公务接待5批次，34人；国（境）外公务接待0批次，0人，其中：国内公务接待5批次，34人，公务接待费用0.39万元，比2020年减少12.5%。

八、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出情况。

 县妇联2021年度机关运行经费支出23.7万元，较上年决算数减少22.78万元，减少49%。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本单位无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况说明。

 国有资产占用情况：截至2021年12月31日，本单位固定资产原值总额为11.85万元。比2020年末11.31万元，增加0.54万元（原因：为适应现代化建设，我单位新购办公设备）

（四）预算绩效管理工作开展情况说明。

2020预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明

县妇联无政府性基金财政拨款。

四、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    （五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
    （六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。  

（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
    （十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
    （十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

2021年妇联决算公开表.XLS

2021年妇联项目整体支出绩效自评报告  .doc

2021年妇联项目绩效自评表1.xls

2021年妇联项目绩效自评表2.xls

2021年妇联项目绩效自评报告1.doc

2021年妇联项目绩效自评报告2.doc