合水县人民政府

第一部分 部门概括

一、职能职责

中国共产党合水县委员会直属机关工作委员会作为县委工作机关，领导和管理县直机关党的建设工作。

主要职责为：

1、宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策，制定县直机关党建规划、制度、措施，并组织实施。

2、组织党员深入学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观及习近平新时代中国特色社会主义思想；学习国家法律法规以及社会主义现代化建设所需要的经济、政治、文化科技等各方面知识，建设学习型党组织。

3、组织开展党员的教育、培训、管理，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯

4、对党员进行监督，督促党员干部和其他任何工作人员严格遵守国法政纪，加强党风廉政建设，严格执行党的纪律，坚决同腐败现象作斗争。

5、做好机关、单位工作人员的思想政治工作，了解和反映他们的意见，推进机关社会主义精神文明建设与和谐机关建设。

6、做好入党积极分子的培养、教育、考察工作；做好发展党员工作。

7、负责党费收缴工作。

8、协助党委（党组）管理机关基层党组织和群众组织的干部；配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免，调动和奖惩提出意见和建议。

9、协调管理机关、单位工会、共青团、妇委会等群众组织，支持依照各自的章程开展工作。

10、本领域意识形态工作。

11、办理县委交办的其他事项

二、机构设置

无内设机构。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）（本部门2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故表九无数据）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计88.51万元。收支较上年决算数增加28.04万元、增长46.37%，主要原因是供养人员增加；行政事业单位在职人员调资及调整。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计88.51万元，较上年决算数增加28.04万元,增长46.37%,主要原因是供养人员增加；行政事业单位在职人员调资及调整。其中:一般公共预算财政拨款收88.51万元,占100%;年初结转和结余0万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计88.51元，较上年决算数增加28.04万元,增长46.37%，主要原因是供养人员增加；行政事业单位在职人员调资及调整。其中:基本支出88.51万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计88.51万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加28.04万元，增长46.37%。主要原因是供养人员增加；行政事业单位在职人员调资及调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出88.51万元，较上年决算数增加28.046万元，增长46.37%。主要原因是供养人员增加；行政事业单位在职人员调资及调整。

1．一般公共服务支出79.24元，占89.52%，较年初预算数减少0万元，下降0%。

2．社会保障和就业支出9.27万元，占10.48%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出88.51万元。其中：人员经费69.37万元，较上年决算数增加15.22万元，增长32.45%，主要原因是在职人数增加，工资晋级晋档。人员经费用途主要包括基本工资、车补、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、遗属供养费。公用经费4.54万元，较上年决算数减少1.78万元，减少28%，主要原因是因国库资金紧张，年初批复的2.8万元公用经费未支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.5万元，较年初预算数减少0.3万元，下降37.5%，主要原因是无公务接待。较上年支出数减少0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务用车运行维护费0.5万元，划拨县机关事务管理局。

公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年本单位因公出国（境）共计0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;车均购置费0万元,车均维护费0万元

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度本部门机关运行经费支出4.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、会议费、手续费、设备购置及机关购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数减少1.78万元，减少28%，主要原因是因国库资金紧张，年初批复的2.8万元公用经费未支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度采购电脑1台，4900元 。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效管理情况

2021预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，主要为一般公共预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和西部志愿者生活补助，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

          机关工委2021年度决算公开表.XLS

机关工委2021年部门自评报告、自评表.doc