合水县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责 

1、负责筹备、召开合水县文学艺术界联合会代表大会；负责代表大会闭会期间的文学艺术界联合会的日常工作，负责文联《章程》的解释和执行。

2、负责合水县书法家协会、作家协会、舞蹈家协会、美术家协会、民间文艺家协会、摄影家协会、影视家协会、戏剧家协会、音乐家协会的领导管理；接受庆阳市文学艺术界联合会的业务指导。

3、发挥“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能，积极开展创作、理论研讨、作品征集展览、赏评和县内外文学艺术交流等活动。

4、根据有关政策规定，开展以文补文、多业助文活动，兴办文学艺术产业，为繁荣、发展社会主义文艺事业服务。

5、负责《黄河象》文艺期刊的组稿、编辑、出版和发行工作；负责优秀文学艺术成果的评选、审定、奖励、推介等工作。

6、负责维护宪法和法律赋予团体会员和文艺家的正当权益。

（二）机构设置

机构情况：合水县文学艺术界联合会为县委直属正科级参照《公务员法》管理群团组织。

（三）人员构成

人员情况：核定事业编制数5名，执行行政单位会计制度，年末总人数为9人，其中在职6人，退休2人,公益性岗位1人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）2021年度收入支出决算总体情况说明

合水县文学艺术界联合会本年财政拨款总收入84.79万元。其中：一般公共服务支出69.81万元、文化与体育传媒支出4.03万元，社会保障和就业支出6.59万元、卫生健康支出4.36万元。见附表公开01表。

（二）2021年度收入决算情况说明

 本年财政拨款收入84.79万元，其中：一般公共服务支出69.81万元、文化与体育传媒支出4.03万元，社会保障和就业支出6.59万元、卫生健康支出4.36万元。见附表公开02表。

（三）2021年度支出决算情况说明

本年支出合计84.79万元，一般公共服务支出69.81万元、文化与体育传媒支出4.03万元，社会保障和就业支出6.59万元、卫生健康支出4.36万元。见附表公开03表。

（四）2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入84.79万元整，收入合计84.79万元。其中：一般公共服务支出69.81万元、文化与体育传媒支出4.03万元，社会保障和就业支出6.59万元、卫生健康支出4.36万元。见附表公开04表。

（五）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出84.79万元，其中：一般公共服务支出84.79万元、文化与体育传媒支出4.03万元，社会保障和就业支出6.59万元、卫生健康支出4.36万元。见附表公开05表。

（六）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度基本支出78.97万元，其中：工资福利支出62.20万元（基本工资41.65万元，津贴补贴8.21万元，奖金2.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.3万元、职工基本医疗保险缴费4.36万元、其他社会保障缴费0.62万元）；对个人和家庭的补助支出14.67万元（生活补助14万元，抚恤金0.67）；商品和服务支出2.1万元（办公费0.75万元，电费0.2万元，邮电费0.27万元，差旅费0.74万元，劳务费0.15万元）。见附表公开06表。

（七）2021年度政府性基金收入支出情况

本单位无政府性基金预算财政收入及支出。见附表公开07表。

（八）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2021年度“三公”经费预算总额1.3万元，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费用。             

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）无因公出国（境）费支出；

（2）无公务用车购置及运行支出；

（3）2021年度公务接待支出0万元，2020年度公务接待费为0元，减少0万元，原因是严格公务接待，减少不必要的开支。见附表公开08表。

（九）政府采购支出情况说明。

 2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（十）决算数据增减变化情况

1.收入支出与预算对比分析

2021年县财政给我单位预算资金84.78万元，实际收入84.78万元，年内共计支出84.78万元，与决算数一致。   

2.收入支出与上年度对比分析

2020年收入96.38万元，2021年收入84.78万元。同比上年减少12.03%，11.6万元；增加原因为召开第三次文代会及职工薪资晋升费用。

3. 支出按经济分类科目分析。

（1）基本支出情况

 本年度基本支出88.18万元，上年度基本支出78.97万元，比上年度减少9.21万元。增加10.44%，原因为召开第三次文代会及职工薪资晋升费用支出。

（2）培训费支出情况：

本年度培训费支出0万元，上年度培训费支出0万元，减少0万元，本年度未产生培训费用。

（十一）国有资产占有使用情况说明。

 国有资产占用情况：截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。  

（十二）机关运行经费支出情况。

  2021年本部门机关运行经费支出2.1万元，其中办公费0.75万元，印刷费0万元，水电费0.19万元，取暖费0万元，邮电费0.65万元，差旅费0.74万元，维修(护)费0万元，工会经费0万元，委托业务费0.15万元、会议费0万元。比2020年减少了87.43%，减少14.61万元。主要原因是：节能减耗综合整体压缩机关运行经费的各项支出。

（十三）预算绩效管理工作开展情况说明。
     合水县文联无绩效管理工作

四、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[[2012]2号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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