合水县人民政府

合水县残联2021年决算公开

一、单位职能

1、贯彻执行残疾人工作法律、法规、政策；负责拟定全县残疾人工作规划、计划、制度、措施，并组织实施。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人，遵守法律，发挥应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为和谐社会建设积极贡献力量。

4、弘扬人道主义思想，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构人员情况。

本单位属于参照公务员管理的事业单位，执行事业单位会计制度，单位2021年末总人数为16人，在职人员13人，退休2人，遗属供养1人，和2020年相比无变化。

三、2021年度部门决算情况说明

我单位2021年度收到的财政拨款收入为263.86万元，支出为263.86万元。其中，基本支出为 158.79万元，项目支出105.07 万元。

（一）收入支出决算总体情况说明

我单位2021年度收入263.86万元,支出263.86万元。与2020年决算数相比,收入增加11.35万元,增加 4.3%,主要原因是今年用于其他残疾人事业发展补助资金增加。

我单位2021年度收入合计263.86万元,其中:财政拨款收入239.01万元,占90.6 %;基金收入4.85万元，占1.83 %，其他收入 20万元,占7.57%。

我单位2021年度支出合计263.86万元,其中：基本支出60.18万元,占61%；项目支出105.07万元,占39.82%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2021年度收入总计263.86万元,支出总计263.86万元。与2020年决算数相比,收入增加11.35万元,增加 4.3%,主要原因是今年用于其他残疾人事业发展补助资金增加。

我单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1.4万元,主要用于单位的工会会费费用支出。社会保障和就业支出231.21万元，主要用于单位的人员工资等。政府基金4.85万元。用于残疾人评定补贴等。其他资金支出20万元。天津资金用于其他残疾人事业支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度年末各项收入为263.86万元：(1)事业单位离退休费0.3万元，用于遗属供养人员的开支；（2）机关运行费用收入8.39万元。主要用于水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、办公费、维修费、公务用车维护费、公务接待费、工会经费、印刷费；(3)机关服务121.09万元，用于基本工资、津贴补贴、取暖费等；（4）机关养老保险费12.52万元，用于本单位职工养老保险和职业年金支出；（5）其他社会保险支出3.68万元，主要用于职工的工伤保险和公益性岗位的养老保险费支出；（6）医疗保险费7.8万元，主要用于职工医疗保险财政配套；（7） 残疾人康复13.12万元，用于残疾人康复项目支出；（8）残疾人就业和扶贫7.1万元，用于残疾学生及贫困残疾人子女补助；（9）其他残疾人事业支出65万元。用于残疾人专职委员工资、残疾大学生补助、残疾儿童康复救助及办证经费、残疾人阳光家园计划、业务费；（10）政府基金收入4.85万元，用于资助残疾大学生救助、残疾人评定补贴、残疾人文化服务项目、残疾儿童康复救助。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

三公经费2021年度总计支出0.98万元，其中：公务用车运行费0.7万元；公务接待费0.28万元。年初预算支出2.18万元。减少1.2万元，单位发扬厉行节约、反对浪费的精神，压缩本单位的三公经费的支出。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年我单位机关运行经费支出13.39万元,机关运行经费主要用于办公费、公车运行维护费等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日,固定资产总值44.15万元，2020年年末固定资产总值43.57万元。与2020年固定资产相比，固定资产增加0.58万元，增长率1.31%。我单位共有车辆1辆,其中:应急保障用车1辆，价值16.304万元。

（三）预算绩效管理情况说明。2021预算中实行绩效目标管理的项目2个，主要用于开展残疾儿童康复救助及办证经费。

（四）政府性基金财政拨款情况说明。我单位政府性基金财政拨款4.85万元，用于资助残疾大学生0.9万元，残疾人评定补贴1.38万元，残疾人文化1.07万元，残疾儿童康复救助1.5万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

附： 2021年度部门决算报表             

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

表九： 国有资本经营预算财政拨款支出决算表  

残联2021年项目绩效自评表.xlsx

残联2021年整体支出绩效评价报告.doc

合水县残联2021年决算公开表.xls