合水县人民政府

根据2026年2月9日经合水县第十九届人民代表大会第五次会议审议通过的《合水县2026年全县及县级财政（预算）草案》，现将本年度我单位收支预算公示如下：

一、部门职责

1.宣传、贯彻、执行法律、法规和各项方针、政策；落实全国、省、市政协会议决议；按照《中国人民政治协商会议章程》开展政治协商、民主监督、参政议政工作。

2.组织委员和社会各界代表，听取全县国民经济和社会发展规划(计划)、财政预决算执行情况，以及其他重要工作情况的通报，提出意见、建议。

3.组织委员和社会各界代表，就各项事业和群众生活的重要问题开展视察、调研，通过调研报告、建议案、提案和其他形式，向国家机关及其他有关组织提出意见、建议和批评。

4.组织委员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习时事政治，学习、交流业务知识和科学技术知识，增强履职本领。开展委员走访活动。

5.宣传、贯彻、执行祖国统一的方针政策和侨务政策，加强同台、港、澳同胞及归侨、侨眷、海外侨胞的联谊工作。

6.宣传、贯彻、执行民族政策，促进少数民族经济发展，反映少数民族的意见和要求，维护少数民族的合法权益和利益。

7.宣传、贯彻、执行宗教信仰自由政策，支持政府依法管理宗教事务，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为全县经济社会的全面发展作贡献。

8.加强同各民主党派和社会各界人士的联系和团结，加强交流、沟通，收集、反映社情民意；推动和协助社会力量兴办各种公益事业；鼓励、支持、引导非公经济发展。

9.负责合水文史资料的征集、整理、研究、出版和发行工作。

10.组织召开政协合水县委员会全体会议、常务会议；审议通过议案、提案，并做好督办落实工作。

11、承办县委和上级政协交办的其他事项。

二、机构设置

政协合水县委员会办公室内设5委1室，分别为提案社会法制委员会、文史资料和学习宣传委员会、经济环境资源委员会、科教文卫体民族宗教委员会、农业农村委员会和办公室。内设事业单位为机关委员服务中心。

三、部门收支总体情况

2026年一般公共预算财政拨款收入565.03万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、转移性支出。

（一）收入预算

2026 年收入预算565.03万元（详见部门预算公开表 1，2）。包括：

 一般公共预算收入565.03万元，占 100%；

 政府性基金预算收入0万元；

 上年结转收入0万元；

 其他收入0万元。

  （二）支出预算

2026年支出预算565.03万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出525.03万元，占 93%；项目支出40万元,占 7%。

四、部门一般性支出财政拨款情况

2025 年一般公共预算支出525.03万元，包括：工资福利/社会保障和就业支出支出436,4108万元,对个人和家庭补助0.1392万元、公用经费（含工会经费、三公经费）88.48万元。 具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表 4,5,6,7）。

（一）基本支出

2026年一般公共预算财政拨款基本支出525.03万元，比2025年预算增加18.71万元，增加3.7%。

增加的主要原因是单位人员增加，工资晋升。

其中：人员经费支出436.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费支出88.48万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2026年项目支出40万元，比上年度增加40万元。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算10万元，与2025年减少1万元。

1、公务接待费4万元,预计接待10批次100人次,比2025年减少1万元。

2、公务用车购置及运行维护费6万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元），与2025年预算持平。

（二）会议费、培训费预算情况说明

3、会议费1万元；培训费5万元。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出525.03万元，比上年预算增加18.71万元，增加3.7%。

（四）非税收入

本单位无非税收入

（五）政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费75.08万元。

七、政府采购安排情况

2026年部门政府采购预算13.5万元，其中：政府采购货物预算13.5万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为163.1万元。2026年我单位根据实际情况拟采购部分固定资产，主要用于购置办公设备。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位无非税收入

（三）重点项目情况

无重点项目

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

 按照《中共合水县委办公室 合水县人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理工作实施方案的通知》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

2026年预算中实行绩效目标管理的项目3个，主要是：2026年县政协委员视察经费、2026年县政协十届五次会议费，2026年政协换届经费。实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

十一、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指县政协用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

行政运行：指用于保障县政协办公室机关完成日常工作任务而发生的基本支出。

社会保障和就业：指县政协用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公经费”：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2026年部门预算公开表.xlsx

2.2026年（政协合水县委员会办公室）绩效目标申报表.xlsx

                                                                                    政协合水县委员会办公室

                                                            2026年2月27日