合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

承担收藏保护、研究、展览、管理县城内发现、征集的历史文物、近现代文物和革命文物等职责。

二、机构设置

我单位为全额拨款事业单位，下设办公室、展览接待股、文物管理股、保卫股，单位年初总人数为28人，编制11人，其中：正式职工在职13人，公益性岗位职工15人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

见附件：2023年陇东古石刻艺术博物馆决算报表

二、收入决算表

见附件：2023年陇东古石刻艺术博物馆决算报表

三、支出决算表

见附件：2023年陇东古石刻艺术博物馆决算报表

四、财政拨款收入支出决算总表

见附件：2023年陇东古石刻艺术博物馆决算报表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

见附件：2023年陇东古石刻艺术博物馆决算报表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

见附件：2023年陇东古石刻艺术博物馆决算报表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件：2023年陇东古石刻艺术博物馆决算报表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为489.97万元。与上年度相比,收、支总计各增加62.66万元,增长14.66%,主要原因是上年度结转资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计489.97万元,其中：财政拨款收入489.97万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计489.97万元,其中：基本支出163.03万元,占33.27%；项目支出326.94万元,占66.73%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为489.97万元。与上年相比,各增加62.66万元,增长14.66%。主要原因是文物保护资金和上年结转增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出489.97万元,较上年决算数增加62.66万元,增长14.66%。主要原因是文物保护资金和上年结转增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出489.97万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出483.89万元，占98.76%；农林水支出1.00万元,占0.2%；住房保障支出5.08万元,占1.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为109.00万元,支出决算为489.97万元,完成年初预算的449.51%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为109.00万元,支出决算为483.89万元,完成年初预算的443.93%,决算数大于预算数的主要原因是文物保护资金和上年结转增加。

2．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是其他股室下达的驻村工作人员补助资金

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出163.03万元。其中：

人员经费159.07万元,较上年决算数减少3.02万元,下降1.86%,主要原因是人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费3.96万元,较上年决算数减少261.26万元,下降98.51%主要原因是劳务费用减少。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水电费、暖气费、差旅费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年度无三公经费支出

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.31万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度三公经费未支出，较上年决算数减少0.28万元,下降100.0%,主要原因是本年度三公经费未支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无人员出国（境）,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无人员出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因本单位无公车,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因本单位无公车。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因本单位无公车,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因本单位无公车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因本单位无公车,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因本单位无公车。

3. 公务接待费全年预算数为0.31万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度三公经费未支出,较上年决算数减少0.28万元,下降100.0%,主要原因是本年度三公经费未支出。

外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是无公务接待。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,组织对开展绩效自评，共涉及资金5万元。从评价情况来看，相关数据齐全，标准清楚，评价客观合理、客观公正、实事求是，并对不合理的目标提出修改意见，完成了绩效自评。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评

我部门在2023年度部门决算中反映2023年博物馆工作经费1个项目绩效自评结果。专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放县级文保员保护费，文物安全巡查费。发现的主要问题及原因：一是项目资金有限，文物安全巡查彻底；二是文物保护宣传力度不够。下一步改进措施：加大文物保护宣传力度，提高群众文物保护意识。发现的主要问题及原因：县财政紧张，部分费用不能及时支出。下一步改进措施：一是更科学合理的编制资金使用计划，按计划时间、开展进度支出，提高资金的使用效益。二是提高预算绩效指标设置的科学性、合理性，使绩效指标与工作实际更切合，全面反映单位职能履行情况，提高预算绩效指标的可执行性。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年陇东古石刻艺术博物馆决算报告.docx

2023年陇东古石刻艺术博物馆决算报表.xlsx

2023年博物馆整体支出绩效目标报告.pdf

2023年博物馆整体支出绩效目标表.pdf