合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

 第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责对全县党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县直部门党组(党委)，各乡镇党委、纪委等党的组织和县管党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。统筹协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法做出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送县人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）在市委巡察工作领导小组和县委的领导下组织开展巡察工作。

（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察规章制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。

（八）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县委巡察机构、县纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪检监察机关、县属国有企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导干部教育培训工作等。

（九）完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置

（1）2023年，独立编制机构共1个，较上年1个，0%。

我委设10个科室，分别为：办公室（下设县纪检监察信息技术管理中心、县党风廉政宣传教育中心）、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室、信访室、第一纪检监察室至第五纪检监察室。

（2）独立核算机构。

2023年，独立核算机构共个，较上年 0个，比上年0 %。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为972.97万元。与上年度相比,收、支总计各减少38.19万元,下降3.78%,主要原因：省市专项经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计972.97万元,其中：财政拨款收入972.97万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计972.97万元,其中：基本支出912.41万元,占93.78%；项目支出60.56万元,占6.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为972.97万元。与上年相比,各减少38.19万元,下降3.78%。主要原因：省市专项经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出972.97万元,较上年决算数减少38.19万元,下降3.78%。主要原因：省市专项经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出972.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出945.66万元,占97.19%；农林水支出1.00万元,占0.1%；住房保障支出26.31万元,占2.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为854.59万元,支出决算为972.97万元,完成年初预算的113.85%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为854.59万元,支出决算为945.66万元,完成年初预算的110.66%,决算数大于预算数的差异原因是2023年发放基础绩效奖及人员变动。

2．外交支出 无

3．国防支出 无

4．公共安全支出  无

5．教育支出  无

6．科学技术支出  无

7．文化旅游体育与传媒支出  无

8．社会保障和就业支出  无

9．卫生健康支出  无

10．节能环保支出  无

11．城乡社区支出  无

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是省市下达驻村干部工作经费。

13．交通运输支出  无

14．资源勘探工业信息等支出  无

15．商业服务业等支出  无

16．金融支出  无

17．自然资源海洋气象等支出  无

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为26.31万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是配套职工公积金。

19．粮油物资储备支出  无

20．灾害防治及应急管理支出  无

21．其他支出  无 

22．债务还本支出  无

23．债务付息支出  无

24．抗疫特别国债安排的支出  无

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出912.41万元。其中：

人员经费814.37万元,较上年决算数增加40.27万元,增长5.2%,主要原因是2023年发放基础绩效奖。

公用经费98.04万元,较上年决算数减少63.74万元,下降39.4%,经费减少的原因是2023年办案经费做项目中。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为18.50万元,支出决算为16.53万元,决算数小于预算数的主要原因是按照中央相关文件要求，严控“三公”经费支出,较上年决算数增加6.61万元,增长66.62%,主要原因是案件增多，出车次数增多，相应的车辆运行维护费增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为15.00万元,支出决算为13.04万元,决算数小于预算数的主要原因是按照中央省市相关文件要求，严控“三公”经费支出,较上年决算数增加6.6万元,增长102.53%,主要原因是案件增多，出车次数增多，相应的车辆运行维护费增加。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为15.00万元,支出决算为13.04万元,决算数小于预算数的主要原因是按照中央省市相关文件要求，严控“三公”经费支出,较上年决算数增加6.6万元,增长102.53%,主要原因是案件增多，出车次数增多，相应的车辆运行维护费增加。

3. 公务接待费全年预算数为3.50万元,支出决算为3.49万元,决算数小于预算数的主要原因是按照中央省市相关文件要求，严控“三公”经费支出,较上年决算数增加0.01万元,增长0.2%，接待人数增多。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待35批次348人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出98.04万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费，印刷费等一般日常运转支出。机关运行经费较上年决算数减少63.74万元,下降39.4%,经费减少的原因是2023年办案经费及项目经费做项目中。

本年度会议费支出4.00万元,较上年决算数增加2.26万元,增长135.29%,主要原因是2023年开展纪检监察机关专项整治工作，故会议增多。本年度培训费支出1.75万元,较上年决算数增加0.92万元,增长110.84%,主要原因是2023年5月 委开展红色教育培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金60.5612万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2022年脱贫村驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费”“2023年纪委、监委反贪、反渎预防职务犯罪等专项工作经费”“2023年度中央纪检监察转移支付资金”3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出60.5612万元。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“2022年脱贫村驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费”“2023年纪委、监委反贪、反渎预防职务犯罪等专项工作经费”“2023年度中央纪检监察转移支付资金”3个项目绩效自评结果。

“2022年脱贫村驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位驻村干部补助经费足额发放到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无（后附自评表）。

2.“2023年纪委、监委反贪、反渎预防职务犯罪等专项工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成本年度办案人员及省市借抽调人员差旅费、办公费、公务运行维护费等支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无（后附自评表）。

3、“2023年度中央纪检监察转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成1、网络运行维护2（套/次）；2购置办公设备13套/件等支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无（后附自评表）。

三、部门绩效评价结果：具体情况随绩效自评表。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2022年驻村干部补助经费自评表.xlsx

2023年中央转移支付资金自评表.xlsx

2023年纪委、监委反贪、反渎预防职务犯罪等专项工作经费自评表.xlsx

合水县2023年部门整体自评表.xls

中共合水县纪委2023年决算公开表.xlsx