合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

本单位向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。是一所集医疗、急救、预防、保健、康复为一体的综合性农村基层卫生医疗机构，承担着辖区12个行政村，12171人的基本医疗、扩大免疫规划、妇幼保健和居民健康教育等农村卫生管理工作。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据为空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据为空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为601.57万元。与上年度相比,收、支总计各增加189.95万元,增长46.15%,主要原因是本年医疗收入支出增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计601.57万元,其中：财政拨款收入462.68万元,占76.91%；事业收入138.89万元,占23.09%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计601.57万元,其中：基本支出426.11万元,占70.73%；项目支出175.46万元,占29.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为462.68万元。与上年相比,各增加94.27万元,增长25.59%。主要原因是人员调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出462.68万元,较上年决算数增加94.27万元,增长25.59%。主要原因是人员调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出462.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.72万元，占0.37%；社会保障和就业支出1.02万元,占0.22%；卫生健康支出453.68万元,占98.05%；住房保障支出6.26万元,占1.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为266.46万元,支出决算为462.68万元,完成年初预算的173.64%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为1.00万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.02万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算与卫生健康支出预算一起。

3．卫生健康支出年初预算数为266.46万元,支出决算为453.68万元,完成年初预算的170.26%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.26万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算与卫生健康支出预算一起。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出287.22万元。其中：

人员经费230.71万元,较上年决算数减少8.65万元,下降3.62%,主要原因是2023年退休1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费56.51万元,较上年决算数减少56.51万元,增长%。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.54万元,下降100.0%,主要原因是本年未支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.54万元,下降100.0%,主要原因是本年未支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.54万元,下降100.0%,主要原因是本年未支出。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府财政相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,为特种专业技术用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目8个,共涉及资金312.18万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映基本公共卫生服务补助收入、基本药物制度补助资金等8个项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为312.18万元,执行数为175.46万元,完成预算的56.20%。

第五部分  名词解释

。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2023年合水县板桥镇卫生院决算公开表.xlsx

合水县板桥镇卫生院2023年项目支出绩效自评报告.pdf

合水县板桥镇卫生院2023年整体支出评价自评表.pdf

合水县板桥镇卫生院2023年部门整体自评表.xlsx

合水县板桥镇卫生院2023年项目绩效自评表.xlsx

合水县板桥镇卫生院2023年整体支出绩效评价报告.docx