合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医策拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3、确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

5、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6、充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

7、组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

8、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

9、参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10、承担县委县政府及县卫计局交办的其他卫生工作。

二、机构设置

合水县人民医院属于事业单位，设立独立编制机构1个，内设20个职能科室，包括内科、外科、儿科、骨科、康复医学科、眼科、耳鼻喉科7个临床科室；手术室、检验科、放射科、B超室、心脑电图室、CT室、胃镜室、口腔科、核磁室、急诊科10个医技科室及门诊部、行政后勤科室。2023年编制数120人，实有人数142人，其中在职130人，离休1人，遗属供养11人。

                                        第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6938.52万元。与上年度相比,收、支总计各增加149.93万元,增长2.21%,主要原因是单位业务量增加，病人数增加，事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6938.52万元,其中：财政拨款收入2419.57万元,占34.87%事业收入4518.95万元,占65.13%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6938.52万元,其中：基本支出1608.40万元,占23.18%；项目支出5330.11万元,占76.82%，项目支出包含事业支出4518.95万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2419.57万元。与上年相比,各减少688.37万元,下降22.15%。主要原因是单位业务增加、人员增加，财政拨款收入增加；病人量增加，事业收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2419.57万元,较上年决算数增加311.63万元,增长14.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2419.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出17.44万元,占0.72%；社会保障和就业支出9.59万元,占0.4%；卫生健康支出2333.38万元,占96.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1718.00万元,支出决算为2419.57万元,完成年初预算的140.84%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为17.44万元，完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是公用经费增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为59.96万元,支出决算为9.59万元,完成年初预算的16.0%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出为养老保险支出未纳入年初预算。

9．卫生健康支出年初预算数为1658.05万元,支出决算为2333.38万元,完成年初预算的140.73%,决算数大于预算数的主要原因是单位事业收入未纳入年初预算。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

人员经费1608.40万元,较上年决算数减少24.09万元,下降1.48%,主要原因是职工人数减少，相应的工资减少，缴纳社保相应的费用减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、临时工工资等。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少334.25万元,下降100.0%,主要原因是财政拨款收入未支付公用经费项目。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修维护费、专用材料费及三公经费支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位，三公经费未用财政拨款收入支付，由单位事业收入支付。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.68万元,下降100.0%,主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位，三公经费未用财政拨款收入支付，由单位事业收入支付。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.48万元,下降100.0%,主要原因是我单位未发生公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆。单价100万元(含)以上设备11台(套)。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度11个共涉及811.17万元的一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,省市专项资金项目7个，涉及资金723.73万元,占一般公共预算项目支出总额的89.22%，县级预算资金项目4个，涉及金额87.44万元，占一般公共预算项目支出总额的10.78%。从评价情况来看,是以我院2022年度项目绩效目标申报计划数据为基础，根据项目支出自评关注点、自评需要和项目实际情况，以财政资金产出及效果为重点，填写部门项目支出绩效自评表（详见附件），并根据实际情况赋予相应分值，做到自评表内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。根据自评结果，结合项目资金使用实际情况，归纳问题、分析成因，形成了合水县人民医院2023年部门项目支出绩效自评报告。

(二)绩效自评结果

1、县级专项资金

①2022年项目前期费用17.44万元，实际支付17.44万元，支付率100%。项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为100分。

②申请应急保障项目设计费人民医院诊疗能力提升监理费30万元，实际支付30万元，支付率100%。项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为100分。

③2021-2023年专项债券发行财务评估费10万元，实际支付10万元，支付率100%。项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为100分。

④2023年征兵体检工作经费30万元，实际支付30万元，支付率100%。项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为100分。

2、省市专项资金

①为民办实事项目资金400万元，实际支付400万元，支付率100%。项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为100分。

②庆阳国家公立医院改革与高质量发展项目补助资金298.10万元，实际支付73.716万元，支付率24.73%。项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为82分。 

③2021年医疗服务与保障能力提升[第三批]补助资金140万元，实际支付5.9515万元，支付率4.25%。项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为84分。

④2022年基本公共卫生服务中央及省级补助资金5.7275万元，实际支付5.7275万元，支付率100%。项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为100分。

⑤2021年医疗服务与保障能力提升补助资金11.4万元，实际支付7.2万元，支付率63%。项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为86分。

⑥一次性疫情防控财力补助400万元，实际支付150万元，支付率37.50%。项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为84分。

⑦疫情防控项目资金81.13万元，实际支付81.13万元，支付率100%。项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为100分。

此次自评有效推进了我院全面实施项目绩效管理工作，加快建成全方位、全过程、全覆盖的项目绩效管理体系，达到了预期绩效目标。

(三)部门绩效评价结果

绩效评价表后附。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：1.2023年合水县人民医院项目支出绩效自评报告.docx

         2.2023年合水县人民医院项目整体支出绩效评价报告.docx

         3.2023年合水县人民医院单位整体绩效自评表.xlsx

         4.2023年合水县人民医院项目绩效自评表.xlsx

         5.2023年合水县人民医院部门决算公开表.xlsx