合水县人民政府

2023年全县财政决算已经县第十九届人大常委会第二十次会议批准，现将我单位决算情况予以公开：

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）负责贯彻执行统一战线、民族、宗教工作的方针、政策、调查、研究、拟定统一战线和民族、宗教工作的规划、计划、制度、措施并组织落实。

（2）负责联系组织各民主党派、无党派人士、党外知识分子参政议政和民主监督，及时通报情况，反映意见、建议；联系少数民族和宗教界代表人物，听取他们的呼声、反映；做好少数民族干部的培养推荐。

（3）组织开展统一战线、民族、宗教工作情况的调查研究及相关政策、法规的宣传教育。

（4）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系并做好台胞、台属的有关工作。

（5）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任科级行政领导职务的工作；做好党外后备干部队伍建设。

（6）监督办理少数民族权益保障事宜；协调处理民族关系中的相关问题，维护社会稳定。

（7）负责联系县内外工商界社团和代表人士，开展调查研究，反映呼声、建议，重点做好思想政治工作。

（8）负责督查、指导个乡镇、县直各部门统战、民族、宗教等方面工作任务的落实；管理相关社会团体。

（9）办理县委和市委统战部交办的其他事项。

二、机构设置

（1）机关内设机构

合水县委统战部内设职能股（室）4个：综合股、人秘股、台侨股、民族宗教股。

（2）下属事业单位

合水县委统战部下设事业单位为合水县工商业联合会、合水县民族宗教事务中心。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(决算详情后附：中共合水县委统战部2023年决算公开表。)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为326.50万元。与上年度相比,收、支总计各增加10.93万元,增长3.47%,主要原因是:老档案局办公楼修缮追加费用和庆阳市统一战线实践创新基地工作经费项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计326.50万元,其中：财政拨款收入326.50万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计326.50万元,其中：基本支出205.34万元,占62.89%；项目支出121.16万元,占37.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为326.50万元。与上年相比,各增加10.94万元,增长3.47%。主要原因是老档案局办公楼修缮追加费用和庆阳市统一战线实践创新基地工作经费项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出326.50万元,较上年决算数增加10.94万元,增长3.47%。主要原因是老档案局办公楼修缮追加费用和庆阳市统一战线实践创新基地工作经费项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出326.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出318.39万元,占97.52%；农林水支出1.95万元,占0.6%；住房保障支出6.15万元,占1.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为239.11万元,支出决算为326.50万元,完成年初预算的136.55%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为239.11万元,支出决算为318.39万元,完成年初预算的133.16%,决算数大于预算数的主要原因是老档案局办公楼修缮追加费用和庆阳市统一战线实践创新基地工作经费项目。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.95万元,完成年初预算的%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.15万元,完成年初预算的%。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出205.34万元。其中：

人员经费199.82万元,较上年决算数增加3.73万元,增长1.9%,主要原因是人员工资收入增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费5.52万元,较上年决算数减少61.95万元,下降91.82%,主要原因办公支出增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、租赁费、三公经费支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

“本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.60万元,支出决算为1.19万元,决算数小于预算数的主要原因是公车运行费用未算入,较上年决算数减少0.01万元,下降0.84%,主要原因是2023年有部分费用未支出，结转到2024年支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.40万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为2.40万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公车运行费算入到行政运行中。

3. 公务接待费全年预算数为1.20万元,支出决算为1.19万元,决算数小于预算数的主要原因是,接待减少；较上年决算数减少0.01万元,下降0.84%,主要原因是2023年有部分费用未支出，结转到2024年支出。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出1.19万元。主要是日常公务接待。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待20批次100人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出5.52万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、租赁费、三公经费支出等。机关运行经费较上年决算数减少61.95万元,下降91.82%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减日常支出等。

本年度会议费支出0.06万元,较上年决算数减少4.06万元,下降100.0%,主要原因是会议减少。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少2.98万元,下降100.0%,主要原因是无培训事项。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,共涉及资金283.11万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,本次绩效评价涉及项目4个。为2023年统战部民族宗教、工商联、民进支部、民盟支部、对台工作、商会服务中心专项经费、人员经费、公用经费239.11万元；2023年构筑中华民族共有精神家园专项资金10万元；统战部申请解决老档案局办公楼修缮所需资金10万元；庆阳市统一战线实践创新基地工作经费24万元全部覆盖。

(三)部门绩效评价结果

从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论从资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映本次绩效评价涉及项目4个。为2023年统战部民族宗教、工商联、民进支部、民盟支部、对台工作、商会服务中心专项经费、人员经费、公用经费239.11万元；2023年构筑中华民族共有精神家园专项资金10万元；统战部申请解决老档案局办公楼修缮所需资金10万元；庆阳市统一战线实践创新基地工作经费24万元等4个项目绩效自评结果。

合水县委统战部2023年统战部民族宗教、工商联、民进支部、民盟支部、对台工作、商会服务中心专项经费、人员经费、公用经费239.11万元；2023年构筑中华民族共有精神家园专项资金10万元；申请解决老档案局办公楼修缮所需资金10万元；庆阳市统一战线实践创新基地工作经费24万元。共计283.11万元，实际支付276.39万元，预算支付率97.6%。

2023年度总支出资金326.5万元，其中人员经费191.44万元，占总支出的58.63%；商品服务支出134.41万元，占总支出的41.1%，对个人和家庭补助支出0.65万元，占总支出的0.2%。共计326.5万元，实际支付 326.5万元，支付率100%。

 该一级指标下设置9个二级指标，分别为：①产出数量（20分）；②产出质量（10分）；③产出时效（10分）；④成本指标（10分）；⑤经济效益（10分）；⑥社会效益（10分）；⑦生态效益（10分）；⑧可持续影响（10分）；⑨服务对象满意度10分）。二级指标下设三级指标主要考核目标完成质量、社会贡献；满意度调查等项目产出与效益指标。根据考察的结果，此次评价96分。

三、部门绩效评价结果

从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论从资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。

存在问题。一是绩效预算编制还有待进一步细化；二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标；三是个别支出进度安排还不够合理。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

中共合水县委统战部2023年决算公开表.xlsx

2023年统战部预算项目整体支出绩效自评表.xlsx

2023年合水县委统部项目支出绩

2023年统战部经费项目整体支出绩效评价报告.doc（4个项目）

庆阳市统一战线实践创新基地工作经费项目2023年绩效自评报告.docx

申请解决老档案局办公楼修缮所需资金项目2023年自评报告.docx

县级专项经费项目2023年自评报告.docx

2023年构筑中华民族共有精神家园专项资金项目2023年自评报告.docx