合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的干部路线、方针、政策，负责推进干部人事制度改革，负责县管领导班子和干部队伍建设工作。

2、负责县管科级干部、公务员的监督管理和县管科级干部、公务员的人事档案管理。

3、负责全县干部教育培训工作，协调抓好培训基地建设和师资队伍建设。

  4、贯彻执行公务员工作政策、法规，负责全县公务员工作政策的拟定实施、日常登记、录用调配、考察交流、考核奖励、工资福利、管理培训等工作。

5、研究指导全县各领域基层党组织建设，提出基层党组织设置意见，指导全县党内政治生活开展，推动组织生活会、民主评议党员、“双述双评”等党内组织生活制度落实，开展党组织书记、党务工作者能力素质及党建业务知识培训。负责全县党建工作任务落实情况督查考核，组织进行村组干部报酬审核发放工作。

6、负责指导乡镇党委、村（社区）党组织换届选举，会同有关部门做好省市县党代会、人代会代表、政协委员的推荐考察、召开县党代会相关工作。

7、领导和管理全县非公经济组织和社会组织党建工作，研究制定并组织实施全县非公经济组织和社会组织党建工作规划，审批非公经济组织和社会组织党组织的设置、调整、撤销，督促做好换届选举工作。

8、负责全县人才队伍建设工作，贯彻落实党和国家人才工作方针政策，拟订落实人才队伍建设规划，组织开展全县人才工作的调研、急需紧缺人才引进等工作。

9、贯彻落实党和国家关于老干部工作的方针、政策、法规，负责离（退）休干部的思想政治教育引导、管理、待遇落实和日常服务工作，加强老干部活动阵地建设，组织老干部为党的事业奉献正能量。负责组织开展关心下一代工作。

二、机构设置

中共合水县委组织部设4个股室（人秘股、干部股、组织股、老干部股），下设参照公务员法管理事业单位合水县党员电化教育办公室、中共合水县委人才工作领导小组办公室和事业单位中共合水县委党建工作办公室。

（三）人员情况

中共合水县委组织部行政编制9名，合水县党员电化教育办公室事业编制5名，中共合水县委人才工作领导小组办公室事业编制4名，中共合水县委党建工作办公室事业编制5名。本年度实有干部19人，行政编制9人，参照公务员法管理事业编制10人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(决算见附后：中共合水县组织部2023年决算公开表)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1958.16万元。与上年度相比,收、支总计各增加770.81万元,增长64.92%,主要原因是：因县财政困难，2021年村、组干部绩效报酬5369226元在2022年支出，2021年部分庆祝建党100周年表彰经费及其它预算内经费结转到2022年支出；人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1958.16万元,其中：财政拨款收入1958.16万元,占100.00%。三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1958.16万元,其中：基本支出494.62万元,占25.26%；项目支出1463.54万元,占74.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1958.16万元。与上年相比,各增加770.81万元,增长64.92%，主要原因是：因县财政困难，2021年村、组干部绩效报酬5369226元在2022年支出，2021年部分庆祝建党100周年表彰经费及其它预算内经费结转到2022年支出；人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1958.16万元,较上年决算数增加770.81万元,增长64.92%。主要原因是：因县财政困难，2021年村、组干部绩效报酬5369226元在2022年支出，2021年部分庆祝建党100周年表彰经费及其它预算内经费结转到2022年支出；人员工资增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为2255.87万元,支出决算为1841.86万元,完成年初预算的81.65%,决算数小于预算数的主要原因是村级活动场所建设资金划转乡镇村支出；因县财政困难，2022年部分村组干部绩效报酬2023年1月发放。

2．社会保障和就业支出年初预算数为86.26万元,支出决算为73.75万元,完成年初预算的85.5%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保险和养老保险未配套到位。

3．卫生健康支出年初预算数为10.33万元,支出决算为42.55万元,完成年初预算的412.02%,决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出494.62万元。其中：

人员经费371.48万元,较上年决算数增加13.42万元,增长3.75%,主要原因是人员工资收入增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费123.14万元,较上年决算数增加93.67万元,增长317.88%,主要原因是因县财政困难，2021年部分村、组干部绩效报酬在2022年支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、租赁费、三公经费支出等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出123.14万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、印刷费、培训费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加93.67万元,增长317.85%,主要原因是因县财政困难，2021年部分机关运行费结转在本年度支出。

本年度会议费支出4.73万元,较上年决算数增加3.8万元,增长408.6%,主要原因是因县财政困难，2021年预算内部分会议费结转在本年度支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.41万元,支出决算为3.41万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出,较上年决算数减少0.32万元,下降8.59%,主要原因是厉行节约，压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为3.41万元,支出决算为3.41万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出,较上年决算数减少0.32万元,下降8.59%,主要原因是厉行节约，压缩支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待30批次239人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目8个,共涉及资金2146.7万元,占一般公共预算项目支出总额的95.16%。

对2022年度2022年基层组织建设、人才工作、党建网及大组工网维护工作经费、2022年干部电子档案信息化建设工作经费、2022年离休干部医疗费、2022年村组干部报酬、2022年离退休老干部工作经费及支部书记工作补贴等8个项目进行评价，从评价情况来看,2022年部门整体支出项目目标明确、决策依据充分，资金由县财政集中支付，项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情况较好，较好地完成了绩效目标。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表我部门在2022年度部门决算中反映2022年基层组织建设、人才工作、党建网及大组工网维护工作经费、2022年干部电子档案信息化建设工作经费、2022年离休干部医疗费、2022年村组干部报酬、2022年离退休老干部工作经费及支部书记工作补贴等8个项目绩效自评结果。具体项目支出自评情况如下：（1）2022年基层组织建设、人才工作、党建网及大组工网维护工作经费项目完成绩效自评，满分为100分，自评得分为98分。（详见评分表）（2）2022年离退休老干部工作经费及支部书记工作补贴项目完成绩效自评，满分为100分，自评得分为91分。（详见评分表）（3）2022年离休干部医疗费项目完成绩效自评，满分为100分，自评得分为97分。（详见评分表）（4）2022年干部电子档案信息化建设工作经费项目完成绩效自评，满分为100分，自评得分为97分。（详见评分表）（5）2022年村级活动场所建设及维修改造经费项目完成绩效自评，满分为100分，自评得分为100分。（详见评分表）（6）2022年村组干部报酬项目完成绩效自评，满分为100分，自评得分为94分。（详见评分表）（7）选调生到村任职补助资金项目完成绩效自评，满分为100分，自评得分为92分。（详见评分表）（8）2022年村基层困难党员慰问经费项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分99.5分。（详见评分表）。发现的主要问题及原因：一是因疫情防控工作要求，离退休干部集体考察活动未开展，2022年离退休老干部工作经费和党支部书记工作补贴结余；二是到村任职选调生和驻村第一书记申报支出工作经费较迟，使两项工作经费支出不够及时，时效性不够强；三是村组干部报酬预算结余较多。

(三)部门绩效评价结果

绩效评价表后附。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

县委组织部2022年部门决算公开表.xlsx

县委组织部2022年整体支出绩效自评报告.docx

县委组织部2022年绩效自评情况表.xlsx