合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、主要职能

（1）贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》和《甘肃省科学技术协会条例》，促进科普事业健康发展。

（2）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，揭露和抵制各种伪科学、反科学行为。

（3）开展学术交流，活跃学术思想，提高学术水平；发展同国内外、省内外科学技术团体和科技工作者的友好交往。

（4）建立科普示范基地和园区，开展科技培训，普及农业科技知识，推广先进实用技术。

（5）促进所属科学技术团体与企业的协作，发挥企业科协组织作用，推动企业技术创新、技术进步和企业管理水平的提高。

（6）指导成立各种专业技术协会（研究会）、科普协会，加强对所属学（协）会的管理和服务。

（7）建设科技工作者之家，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，宣传、表彰奖励优秀科技工作者；开展继续教育、创新教育和农民技术职称的评审工作。

2、机构情况，包括当年变动情况及原因。

我单位属参公事业单位，设立独立编制机构1个，独立核算机构1个，2022年参公事业编制数6人，实有人数4人；事业编制数2人，实有人数7人（其中在职11人）。

3、人员情况，包括当年变动情况及原因。

2022年参公事业编制数6人，实有人数4人；事业编制数2人，实有人数7人（其中在职11人）。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）（本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表七无数据）

八、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为285.34元。与上年度相比,收、支总计各增加248563.6元,增长9.54%,主要原因是单位在职职工人数增加，工资基数调整。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计285.34元,其中：财政拨款收入285.34元,占100.00%；上级补助收入0.00元,占0.00%；事业收入0.00元,占0.00%；经营收入0.00元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00元,占0.00%；其他收入0.00元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计285.34元,其中：基本支出172.40元,占60.42%；项目支出112.95元,占39.58%；上缴上级支出0.00元,占0.00%；经营支出0.00元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为285.34元。与上年相比,各增加2604591.33元,增长99.99%。主要原因是单位在职职工人数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出285.34元,较上年决算数增加2604591.33元,增长99.99%。主要原因是单位在职职工人数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出172.40元。其中：

人员经费1617866.02元,较上年决算数减少187362.63元,下降10.38%,主要原因是：正式在职职工人数减少，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费106102.52元,较上年决算数增加50205.04元,增长89.82%,主要原因是单位在职职工人数增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出106102.52元,机关运行经费主要用于本单位正常开支。机关运行经费较上年决算数增加50205.04元,增长89.82%,主要原因是单位在职职工人数增加。

本年度培训费支出5800.00元,较上年决算数增加5800.0元,增长%,主要原因是去年疫情原因没有举办培训，今年增加培训次数。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,科普宣传用车1辆,科普宣传车主要是用于科普宣传。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费支出情况：三公经费2022年度总计支出11000元，公务务招待费11000元。2021年度总结支出11903元，其中：公务务招待费11903元。三公经费比上年减少903元，主要原因是今年厉行节约。

（2）会议费支出情况：2022年会议费0元，2021年无会议费，比上年增加0元。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.54元,支出决算为2.53元,决算数小于预算数的主要原因是自八项规定以来，我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出。较上年决算数减少2785.37元,下降9.9%,主要原因是自八项规定以来，我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是本单位没有因公出境人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.43元,支出决算为1.43元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定。较上年决算数减少4430.37元,下降23.68%,主要原因是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定。

3.公务接待费全年预算数为1.11元,支出决算为1.11元,决算数小于预算数的主要原因是自八项规定以来，我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出。较上年决算数增加1645.0元,增长17.46%,主要原因是自八项规定以来，我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

1.部门项目支出绩效自评情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金40万元。组织对科技馆免费开放资金”等1个项目开展了部门评价,从评价情况来看,完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理；加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。

2.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出 40万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理；加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。

（二）部门评价情况   

    1.重点项目评价情况

    2022年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

    2.预算单位整体支出评价情况

    2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支出40万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出40万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

(三)部门绩效评价结果

以附件形式附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县科协2022年决算公开表.xlsx

2022年科协绩效目标申报表.xlsx

2022年科协项目支出绩效目标运行监控表.xlsx

2022年科协事前评估报告.docx

2022年科协自评报告.doc

2022年科协部门整体支出绩效目标申报表.xlsx

2022年科协部门整体支出绩效评价报告.doc