合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

十一、预算绩效管理情况

第四部分名词解释

                             第一部分 部门概括

一、部门职责

  （一）主要职责

  1、负责处理县委日常事务和政务，协助县委领导协调部门、乡镇及其他有关事宜。

  2、负责县委重大决策和重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，县委指示及县委领导批示的催办落实。

  3、负责县委全体委员会议、县委全体委员扩大会议、常委会议、工作会议、书记办公会议及县委领导召集的有关会议的会务工作。承办全县性的重大活动。负责安排县委领导的公务活动，协助县委领导处理突发事件和重大事故。

  4、负责县委和办公室各类文电起草、审核、收发、文档管理以及县委领导重要报告、讲话的起草、校对、印制工作。负责全县党委系统文件管理业务的指导工作。负责信息收集、整理、报送工作。负责县委办报刊、信函的收发、投送工作。围绕县委总体工作部署开展调查研究，为县委正确决策提供依据。

  5、负责组织县委有关部门承办上级或同级人大代表、政协委员的批评、建议、意见和提案，做好催办、反馈工作。

  6、负责县委机关信访、督查、机要、保密及工、青、妇和计划生育工作。

  7、负责职工的思想教育和业务学习，提出干部培养、选拔、晋级、奖惩的意见。

  8、负责县委办公室国有资产管理、财务管理、车辆管理和环境卫生管理工作。负责县委和办公室的对口接待工作。负责办公室离退休人员管理和服务工作。

  9、负责指导全县党委系统办公部门的工作。

  10、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

  （1）机关内设机构

    中共合水县委办公室下设6个股室（秘书室、机要保密室、督查考评室、改革法规室、财经国安室、综合协调室）;下设事业单位两个（调查研究信息中心、保密技术服务中心）。

                              第二部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表七无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）（本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故表八无数据）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

                             第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

    2022年度收入合计430.26万元，其中:财政拨款收入430.26万元，占100%。较上年度335.15万元，增加95.11万元，增加28.38%。主要原因是人员调动入编，新入编人员补缴养老保险等，造成运行经费增加。

    2022年度支出合计430.26万元,其中：基本支出430.26万元,占100%。增加95.11万元，增加28.38%。主要原因是人员调动入编，新入编人员补缴养老保险等，造成运行经费增加。

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计430.26万元，较上年决算数335.15万元，增加95.11万元，增加28.38%。主要原因是人员调动入编，新入编人员补缴养老保险等，造成运行经费增加。

三、支出决算情况说明

    2022年度支出合计430.26万元，较上年决算数335.15万元，增加95.11万元，增加28.38%。主要原因是人员调动入编，新入编人员补缴养老保险等，造成运行经费增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计430.26万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加95.11万元，增加28.38%。主要原因是人员调动入编，新入编人员补缴养老保险等，造成运行经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款支出430.26万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加95.11万元，增加28.38%。主要原因是人员调动入编，新入编人员补缴养老保险等，造成运行经费增加。

    1.一般公共服务支出363.56万元，占总支出的84.5%；

    2.社会保障和就业支出35.38万元，占总支出的8.2%；

    3.卫生健康支出31.33万元，占总支出的7.3%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出430.26万元。其中：人员经费334.01万元，占总支出的77.6%；公用经费85.26万元，占总支出的19.8%；项目支出10.99万元，占总支出的2.6%。

   主要原因是人员调动入编，新入编人员补缴养老保险等，造成运行经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。商品和服务支出96.25万元,较上年增加3.84万元,增加4.2%，主要原因是在职人数增加。商品和服务支出主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

    本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，故无该项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表决算情况说明

   本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故决算未做说明。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2022年“三公”经费共支出17.7万元，其中公务用车运行维护费8.76万元，公务用车购置费0万元，公务接待费8.94万元，因公出国（境）费0元，公务用车保有量2辆。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。

    公务用车运行维护费8.76万元，主要用于开展公务出行。费用支出较去年决算数8.9万元减少0.14万元，下降1.6%，主要原因是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定。

    公务接待费8.94万元，主要用于接待相关部门调研等。费用支出较去年决算数11.53万元减少2.59万元，下降28.9%。主要原因是自八项规定以来，我单位大力压减一般性支出及“三公”经费支出。

    （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆。

十、其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    2022年度本部门机关运行经费支出96.25万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数增加3.84万元,增加4.2%。其中：本年度会议费支出1.89万元，较年初预算数1.93万元，减少0.04万元，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议支出。本年度培训费支出3.1万元，较年初预算数3.45万元，减少0.35万元，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩各类培训支出。

    （二）政府采购支出情况

    2022年度本部门无政府采购支出。

    （三）国有资产占用情况

    截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效管理情况

    （一）部门绩效自评情况

    1.部门项目支出绩效自评情况

    组织对2022年度2个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金10.99万元，占一般公共预算项目支出总额的2.6%。其中：机要室网络运行维护费、督察考核经费等2个项目自评结果为“优”。

    2.部门整体支出绩效自评情况

    组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出 10.99万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理；加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。

    （二）部门评价情况

    1.重点项目评价情况

    2022年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

    2.预算单位整体支出评价情况

    2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出10.99万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出10.99万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

                                   第四部分 名词解释

    财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

    上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

    机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        1、2022年度中共合水县委办公室决算公开表.xlsx

        2、2022年度项目支出绩效自评表.xlsx

        3、2022年度部门整体支出绩效自评报告.docx