合水县人民政府

根据《合水县2022年财政收支预算》文件精神，现将我单位本年度收支预算予以公示：

一、单位职责

1. 落实全县退耕还林（草）工程规划设计、计划、施工、资金、科技支撑、信息、监督与检查验收。协调退耕还林（草）工程总体规划的落实；完成作业设计和自查验收资料的审核上报。 
        2.全面完成退耕还林（草）粮款兑现工作。
        3.受理退耕还林（草）信访案件和工作人员违规违章等一般信访案件。
       4.开展退耕还林（草）技术培训、交流、咨询工作；完成有关信息、资料收集、整理、归档工作。
       5.承办上级部门交办的其他事项。   

二、机构设置

本部门无内设机构。

三、部门预算安排 

2022年度全年支出预算598307元，其中：

1.基本支出598307元

（1）人员经费：以上年度工资为基数，落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定人员经费562307元；

（2）社会保障支出：（按年初单位与县社保中心核定数字缴纳）

（3）公用经费：全年核定36000元（包括工会会费）；

四、三公经费预算

根据年初我单位上报的三公经费预算，现核定我单位三公经费0元，其中：公务用车运行维护费0元；公务接待费0元。三公经费不单独核拨，包含在单位公用经费之中。

五、国有资产占有情况

2022年本单位根据实际情况进行固定资产采购。

六、政府采购情况

本单位无政府采购情况。

七、部门绩效评价进展情况

2022年本单位无绩效目标管理的项目。

八、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指县用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年合水县退耕还林（草）办公室预算公开表.xlsx

整体绩效目标表级预算采购表.xlsx