合水县人民政府

根据2021年3月12日合水县第十八届人民代表大会第六次会议通过的《合水县2021年财政收支预算》，现将我单位收支预算予以公示：

一、单位职责

负责实施全县土地收购储备、使用权出让、转让、租赁的招标、拍卖等土地工作。

二、隶属关系

合水县土地收购储备中心是隶属于合水县自然资源局，单位性质是事业单位。

三、部门预算安排

2021年一般公共预算财政拨款收入10128.08万元，比2020年预算增加19.11万元，增加0.19%，增加的主要原因是增加7人。

2021年基本支出125.08万元.

（1）人员经费：以2020年12月工资为基数，落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费93.24万元；

（2）社会保障支出：按年初单位与县社保中心核定数字缴纳。其中机关事业单位养老保险14.32万元，失业保险0.63万元，工伤保险1.18万元，医疗保险7.32万元；

（3）公用经费：全年核定8.4万元；

（二）项目支出

2021年专项业务费支出3万元。

（三）非税收入

本单位无非税收入

（四）政府性基金预算支出

本单位政府性基金预算支出10000万元。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务接待费0.22万元，预计接待3批次22人，同比上年无变化。

3、公务用车购置及运行维护费0万元。

4、培训费0万元。

5、会议费0万元。

4、机关运行费8.4万元。

五、其他重要情况说明

1、政府采购情况

本单位无政府采购情况。

2、国有资产占有情况

上年末固定资产金额为35.15万元，2021年我单位根据实际情况拟采购部分固定资产。

3、部门绩效评价进展情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目1个，主要是专项业务经费，涉及一般公共预算财政拨款3万元。

六、名词解释

财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年合水县土地收购储备中心预算公开表.xls

2021年合水县土地收购储备中心项目申报表.doc