合水县人民政府

《合水县2025年财政收支预算》于2024年12月30日经合水县第十九届人民代表大会第四次会议审议通过，现将我单位本年度收支预算及部门绩效予以公示：

一、单位职责

(一）、负责全县境内土地征收和储备以及被征收土地的补偿、安置、拆迁等工作；

(二）、负责全县国有土地使用权的招标、拍卖、挂牌出让和国有土地使用权的租赁工作，编制国有土地使用权收购储备和出让方案；

（三）、负责被征收和储备土地的前期开发和开发管理工作。承担全县国有土地市场管理，对土地市场和地价实施动态监测；

（四）、负责征地补偿争议协调处理。

（五）、完成局交办的其它工作。

二、隶属关系

合水县土地收购储备中心是隶属于合水县自然资源局的事业单位。

三、公共财政收入预算

    2025年财政下达收入39643.92万元，其中一般公共预算财政拨款收入143.92万元，政府性基金收入39500万元 。

四、公共财政支出预算

2025年全年支出预算39643.92万元，其中：

1、基本支出143.92元

（1）人员经费：以上年度工资为基数，落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定人员经费99.49万元；

（2）社会保障支出：21.65万元，其中：基本养老保险缴费13.7万元、职工基本医疗保险缴费5.56万元、补充医疗1.62万元、工伤保险0.17万元、失业保险0.6万元；

（3）公用经费：全年核定9.6万元（包括工会会费1万元）；

（4）对个人和家庭的补助支出：退休人员取暖费0.81万元；

（5）住房公积金支出：住房公积金10.27万元。

五、“三公”经费预算

1、因公出国（境）费用0元。

2、公务接待费0.2万元。

3、公务用车购置及运行维护费0元。

六、政府采购预算

政府采预算2.1万元，其中：货物类2.1万元、工程类0万元、服务类0万元。

七、政府性基金预算

政府性基金预算39500万元。

八、国有资本经营预算

我单位无国有资本经营收入和支出

九、项目绩效评价进展情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我单位2025年预算中实行绩效目标管理的项目1个，主要征迁补偿资金，涉及政府性基金10000万元，公开率100%,各项绩效目标内容指向明确、细化细量、合理可行，符合规定的格式要求。

十、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

合水县土地收购储备中心2025年部门预算及项目绩效公开表.xlsx