合水县人民政府

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前  言

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、县财政局《关于下达2026年合水县行政事业单位部门预算的通知》(合财发〔2026〕11号)文件精神，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

一、单位职责

贯御执行国家和省、市房地产、住房保障及住房制度改革的法律、法规、政策、规定, 拟定全县房地产管理、住房保障及住房制度改革的规划、计划、政策、措施,并组织实施；负责全县经济适用住房、廉租住房建设及经济适用住房销售管理和廉租住房使用管理；负责全县住房制度改革工作;负责住房补贴审核、发放工作;负责房改资金、已售公有住房维修资金使用、管理、监督工作；负责房地产租赁市场的培育和管理,规范房地产开发经营及销售、物业服务管理等工作；负责全县老旧小区改造工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设机构有秘书股、住房保障股、物业管理股、产权产籍股等。

（二）参照公务员法管理的单位

参照公务员法管理的单位为合水县事业单位登记管理局。

三、部门收支总体情况

2026年一般公共预算财政拨款收入1171.41万元，比2025年一般公共预算财政拨款收入1087.2万元增加84.21万元，增加7.4%，增加的主要原因是项目支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务基本支出、项目支出。

（1）收入预算：1171.41万元。为一般公共预算拨款收入1171.41万元，占全年收入100%。

（2）支出预算：1171.41万元。其中：基本支出319.41万元，占27.27%；项目支出852万元，占72.73%。

四、公共财政支出预算

全年支出预算1171.41万元，其中：

（一）基本支出319.41万元

2026年一般公共预算财政拨款收入基本支出319.41万元，比2025年一般公共预算财政拨款收入基本支出287.2万元增加32.21万元，增加11.22%，增加的主要原因是：人员经费及工资增加。

其中：人员经费支出285.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他支出。

公用经费支出33.82万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出852万元，其中：

（1）云服务器租赁费2万元；

（2）房屋网签备案系统服务费50万元；

（3）大气污染防治超低排放项目及设备维修维护费800万元（基本民生）。

。

五、一般公共预算公用经费、“三公”经费等情况

1、因公出国（境）费用0.00万元。

2、公务接待费0万元。

3、公务用车购置及运行维护费0万元。

4、会议费0元。

5、公用经费33.82万元，（包括工会会费、其他交通费）

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

本单位属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 227.01万元。其中:办公用房1239.2平方米，价值 101.02万元。我单位车辆账面数0辆，价值 0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

本单位2026年本部门不涉及非税收入。

  (三)部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1.一般性转移支付未安排。

2.专项转移支付未安排。

3.政府性基金转移支付未安排，

(四)国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个，主要是大气污染防治超低排放项目（基本民生）及设备维修维云服务器租赁和房屋网签备案系统费。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指单位用于保障机构正常运行的支出。

社会保障和就业：指单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                        合水县房产服务中心2026年预算绩效目标申报表.xlsx

                        2026年房产服务中心预算公开表.xlsx