合水县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1．主要职能。

（1）贯彻执行国家和省、市住房和城乡建设行政管理的法律法规及省、市、县有关政策规定。负责拟订全县基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的政策、规章及中长期规划、改革方案并指导实施；研究提出全县住房和城乡建设重大问题的建议；负责住房和城乡建设行业管理。

   （2）负责指导全县城镇低收入家庭住房保障工作。会同有关部门编制县住房保障年度计划、廉租住房补助资金计划并监督实施。

  （3）承担建立全县工程建设标准体系的责任。监督管理工程建设实施阶段国家标准、行业标准及定额的执行；组织制定、申报和发布县级行业标准、定额、建设项目可行性研究、经济评价方法、经济参数、建设标准、投资估算指标、建设工期定额、绿色建筑指标并监督实施；负责拟订工程造价管理制度，发布工程造价信息；负责拟订全县勘察设计咨询业管理的政策并监督实施。

  （4）负责拟订全县城市建设的政策和制度并监督实施。指导全县城市市政公用设施建设、安全和应急管理；负责燃气热力、垃圾处理、污水处理、园林绿化、城市雕塑；负责限额以内房屋建筑和城市基础设施工程项目初步设计审查和施工图设计文件审查监督；组织市政工程项目竣工综合验收；负责风景名胜区的审查报批和监督管理；负责城市园林绿化、市政公用事业等企业资质的申报、审查；会同文物等有关主管部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。

  （5）负责拟订全县村庄和小城镇建设的政策和制度并监督实施；指导农村住房建设和安全及危旧房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；负责历史文化名镇、名村的审查申报；指导村镇统一开发、综合建设、房地产管理和重点镇的建设。

  （6）负责工程建设实施阶段的综合管理工作；负责拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施；负责建筑业企业资质、注册人员执业资格管理；指导全县建筑活动，组织实施全县房屋建筑工程、市政建设工程及建筑材料和安装设备采购的招标投标监督；负责全县有形建筑市场的监督管理工作。

   （7）承担全县建筑工程质量安全监管的责任。负责拟订建筑工程质量安全监管的政策并监督实施；负责城镇危房和报废房屋的认定，组织和参与重大工程事故的调查处理。

   （8）负责指导全县房地产行业管理，监督管理房地产市场。组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；负责全县城镇房屋拆迁计划的编报、下达与监督管理；负责房地产开发、物业管理企业和房地产中介服务机构、房屋拆迁单位资质的管理；负责房地产开发项目预售、销售许可；组织住宅与房地产开发项目竣工综合验收；负责住宅产业现代化和住宅性能认定工作。

   （9）负责推进住房制度改革；指导拟订全县城镇住房制度综合配套改革政策和方案并监督实施；组织省、市驻合单位住房制度改革实施工作。

   （10）承担推进全县建筑节能的责任。负责拟订建设行业科技发展和建筑节能政策并监督实施；指导重大技术引进和创新工作；指导太阳能等新型能源在建筑工程中的应用；组织实施全县重大建筑节能项目；负责墙体材料革新、散装水泥推广应用。

   （11）监督国家和省、市、县有关抗震设防法律、法规的执行。组织编制城乡建设抗震设防规划并监督实施；负责执行全县工程建设抗震设防政策及技术标准；指导各类房屋建筑及其附属设施和城市市政基础设施等建设工程的抗震设防（隔震消能）工作和旧有建筑物的抗震加固。

  （12）贯彻执行国家关于人民防空工作的法规政策；制订全县人防建设规划、城市地下空间开发利用规划并组织实施。

   （13）负责建设行业企业监督管理及建设工程项目执法稽查。

   （14）承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

（1）独立编制机构。

2024年，独立编制机构共1个，较上年持平。（2）独立核算机构。

2024年，独立核算机构共1个，较上年持平。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2024年年末实有人数36人（不含遗属优抚人员），与2023年度相比，增加1人，变动情况及原因如下：

①2024年在职人员人数30人。与2023年度相比，减少6人，在职人员人数主要变动原因：有人员调处。

②2024年离休人员人数为0人。与2023年度相比，持平。

③2024年退休人员人数为0.00人。与2023年度相比，持平。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门无国有资本经营预算财政拨款无支出；本部门财政拨款“三公”经费无支出。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为23539.71万元。与上年度相比,收、支总计各增加17496.16万元，增长289.50%，主要原因是单位本年度新增项目较多，支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计23539.71万元,其中：财政拨款收入23539.71万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计23539.71万元,其中：基本支出504.33万元,占2.14%；项目支出23035.38万元,占97.86%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为23539.71万元。与上年相比,各增加17496.16万元，增长289.50%。主要原因是单位本年度新增项目较多，支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13815.90万元,较上年决算数增加11184.32万元，增长425.00%。主要原因是单位本年度新增项目较多，支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13815.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出189.63万元,占1.37%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出83.72万元,占0.61%；卫生健康支出24.86万元,占0.18%；节能环保支出456.49万元,占3.30%；城乡社区支出11479.36万元,占83.09%；农林水支出1533.40万元,占11.10%；住房保障支出48.45万元,占0.35%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1405.52万元,支出决算为13815.90万元,完成年初预算的982.97%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为189.63万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初未预算，由财政统一下达指标。

2．社会保障和就业支出年初预算数为416.49万元,支出决算为83.72万元,完成年初预算的20.10%,决算数小于预算数的主要原因是年初未预算，由财政统一下达指标。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为24.86万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初未预算，由财政统一下达指标。

4．节能环保支出年初预算数为680.00万元,支出决算为456.49万元,完成年初预算的67.13%,决算数小于预算数的主要原因是年初未预算，由财政统一下达指标。

5．城乡社区支出年初预算数为309.03万元,支出决算为11479.36万元,完成年初预算的3714.64%,决算数大于预算数的部分指标年初未预算，由财政统一下达指标，本年度新增项目较多。

6．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1533.40万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初未预算，由财政统一下达指标。

7．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为48.45万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初未预算，由财政统一下达指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出504.33万元。其中：

人员经费466.11万元,较上年决算数增加52.36万元，增长12.66%,主要原因是本年度人员工资调整增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费38.22万元,较上年决算数增加23.47万元，增长159.18%,主要原因是人均公用经费增长。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入9723.81万元,本年支出9723.81万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：1.国有土地使用权出让收入安排的支出78.22万；2.超长期特别国债安排的支处963.09万元 ；3.其他支出8682.5.

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的本年度无支出,较上年决算数减少1.08万元，下降100.00%,主要原因是本年度无支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无支出较上年决算数持平,本年度无支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无支出,较上年决算数持平,主要原因是本年度无支出

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无支出,较上年决算数持平,主要原因是无支出

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无支出较上年决算数持平,主要原因是本年度无支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无支出，较上年决算数减少1.08万元，下降100.00%,主要原因是本年度无支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出38.22万元,机关运行经费主要用于开支单位办公经费，电费，劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加23.47万元，增长159.18%,主要原因是单位本年度办公费用增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,本年度无支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计940.80万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出611.91万元、政府采购服务支出328.90万元。授予中小企业合同金额940.80万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额940.80万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

一级项目3个,涉及资金16862.28万元,占一般公共预算项目支出总额的71.6%。组织对燃气输配管线工程、合水县城区生活污水处理厂污水及污泥资源化利用超长期国债项目、新区南区排水防涝项目等3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出11909.19万元,政府性基金预算支出4953.09万元。从评价情况来看,从评价情况来看,合水县住房和城乡建设局预算费用自评结果总体情况优异。首先从绩效目标的产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标进行评估，并填写了项目支出绩效目标申报表、整体支出绩效目标申报表。其次分别从产出指标的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行了评估。然后对效益指标的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标四个方面进行考量，最后整体综合评价，以自评结果反映项目的总体情况

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中燃气输配管线工程、合水县城区生活污水处理厂污水及污泥资源化利用超长期国债项目、合水县南区新区排水项目等3个项目绩效自评结果。

1.燃气输配管线工程自评结果：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为4000万元,执行数为3990万元,完成预算的99.75%。

项目绩效目标完成情况：过工程项目的建设与实施，总体绩效目标达成良好。现已完成总工程量的48%，该项目的实施将提高参与投资方的效益，提高天然气消费量，有利于优化用气市场的能源结构，改善大气环境，提高生活质量，增强可持续发展能力，符合国家能源战略和天然气利用政策，项目建成后将保障县城工商业、服务业和群众及部分乡镇用气需求。

发现的主要问题及原因：对绩效评价管理工作认识不到位。

下一步改进措施：一是提高预算绩效指标设置的科学性、合理性。加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，使绩效指标与工作实际更贴近、更切合，全面反映单位职能履行情况，提高预算绩效指标的可执行性。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因逐项进行分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各股室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。

合水县燃气输配管线工程项目自评结果总体情况优异。首先从绩效目标的产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标进行评估，并填写了项目支出绩效目标申报表、整体支出绩效目标申报表。其次分别从产出指标的数量指标、质量指标、时效指标、三个方面进行了评估，最后整体综合评价为优，以自评结果反映项目的总体情况。

2.合水县城区生活污水处理厂污水及污泥资源化利用超长期国债项目绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为1750万元,执行数为963.09万元,完成预算的55.03%。

项目绩效目标完成情况：通过工程项目的建设与实施，总体绩效目标达成良好。现已完成总工程量的20%，预计竣工后将进一步保护当地水资源，减少污染物排放量，改善城市地表水体质量，使人民生活环境质量逐步提高，提升幸福度

发现的主要问题及原因：项目计划总投资包含施工费、设计勘察费等与项目建设相关的所有费用，仅为初步概算,具体以实际组织实施支出科目为准。下一步改进措施：一是严格执行部门预算管理。加强项目过程环节管理，对项目支出开展进度跟踪；更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目内容、计划时间、开展进度支出，提高资金的使用效益。二是提高预算绩效指标设置的科学性、合理性。加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，使绩效指标与工作实际更贴近、更切合，全面反映单位职能履行情况，提高预算绩效指标的可执行性。 三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因逐项进行分析，加快项目预算执行。四是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各股室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。五是积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益，不断提升我单位系统预算绩效管理水平。

合水县城区生活污水处理厂污水及污泥资源化利用超长期国债项目自评结果总体情况优异。首先从绩效目标的产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标进行评估，并填写了项目支出绩效目标申报表、整体支出绩效目标申报表。其次分别从产出指标的数量指标、质量指标、时效指标、三个方面进行了评估，最后整体综合评价为优，以自评结果反映项目的总体情况。

3.合水县城区生活污水处理厂污水及污泥资源化利用超长期国债项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为13500万元,执行数为11909.19万元,完成预算的88.2%。

项目绩效目标完成情况：通过工程项目的建设与实施，南区和新区排水防涝项目总体绩效目标达成良好。南区现已完成总工程量的85.6%，新区现已完成总工程量的85.2%。预计竣工后县城和工业园区排水防涝设施进一步完善，防灾减灾能力得到显著提升，在应对强降雨天气时，发生城市内涝灾害概率大大减少，灾害损失大幅降低，居民生活环境得到有效改善，城市生态环境与可持续发展能力得到提升。

下一步改进措施：一是严格执行部门预算管理。加强项目过程环节管理，对项目支出开展进度跟踪；更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目内容、计划时间、开展进度支出，提高资金的使用效益。二是提高预算绩效指标设置的科学性、合理性。加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，使绩效指标与工作实际更贴近、更切合，全面反映单位职能履行情况，提高预算绩效指标的可执行性。 三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因逐项进行分析，加快项目预算执行。四是积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益，不断提升我单位系统预算绩效管理水平。

合水县城区生活污水处理厂污水及污泥资源化利用超长期国债项目自评结果总体情况优异。首先从绩效目标的产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标进行评估，并填写了项目支出绩效目标申报表、整体支出绩效目标申报表。其次分别从产出指标的数量指标、质量指标、时效指标、三个方面进行了评估，最后整体综合评价为优，以自评结果反映项目的总体情况。

三、部门绩效评价结果

合水县住房和城乡建设局预算费用自评结果总体情况优异。首先从绩效目标的产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标进行评估，并填写了项目支出绩效目标申报表、整体支出绩效目标申报表。其次分别从产出指标的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行了评估。然后对效益指标的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标四个方面进行考量，最后整体综合评价，以自评结果反映项目的总体情况。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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