合水县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）承担城区规划区内市容市貌、市政管理、环境卫生、园林绿化、城乡规划等城市管理领域的行政处罚权以及行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作；

（二）承担沿街摆摊设点和乱涂、乱贴广告的治理、管理。

（三）承担临街工程施工现场的环境管理职责；

（四）负责完成县委、县政府和县住建局（县城市管理局）交办的其他工作。

二、机构设置

合水县城市管理综合行政执法队隶属于县政府，正科级事业单位，全队编制40名，实有职工40人。内设市容环境事务中心、市政园林环卫队、办公室三个职能队室。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。)

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2387.25万元。与上年度相比,收、支总计各增加1019.85万元，增长74.58%，主要原因是项目支出增加（新建西华池镇华市村农贸市场)、人员增资。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2387.25万元,其中：财政拨款收入2387.25万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2387.25万元,其中：基本支出1326.77万元,占55.58%；项目支出1060.48万元,占44.42%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2387.25万元。与上年相比,各增加1019.85万元，增长74.58%。主要原因是项目支出增加（新建西华池镇华市村农贸市场)、人员增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2387.25万元,较上年决算数增加1019.85万元，增长74.58%。主要原因是项目支出增加（新建西华池镇华市村农贸市场)、人员增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2387.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出255.38万元,占10.70%；卫生健康支出35.40万元,占1.48%；节能环保支出478.14万元,占20.03%；城乡社区支出1390.26万元,占58.24%；农林水支出165.99万元,占6.95%；住房保障支出62.08万元,占2.60%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2010.23万元,支出决算为2387.25万元,完成年初预算的118.75%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为1.00万元,支出决算为255.38万元,完成年初预算的25640.81%,决算数大于预算数的主要原因是人员基本养老保险纳入核算。

2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为35.40万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是人员医疗保险支出纳入核算。

3．节能环保支出年初预算数为328.09万元,支出决算为478.14万元,完成年初预算的145.73%,决算数大于预算数的主要原因是城市维护等项目支出纳入核算。

4．城乡社区支出年初预算数为1676.14万元,支出决算为1390.26万元,完成年初预算的82.94%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

5．农林水支出年初预算数为5.00万元,支出决算为165.99万元,完成年初预算的3319.76%,决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出未纳入年初预算。

6．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为62.08万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是职工住房公积金纳入核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1326.77万元。其中：

人员经费1254.49万元,较上年决算数增加393.19万元，增长45.65%,主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费72.28万元,较上年决算数增加63.57万元，增长730.52%,主要原因是人员经费标准提高。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费，本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆19辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车19辆,其他用车主要是用于城市垃圾清运。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

十四、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金1335.18万元,占一般公共预算项目支出总额的56%。对2024年度基本支出开展绩效自评,共涉及资金1052.1万元,占全年预算支出总额的44%。从评价情况来看,绩效评价指标设置较为合理，覆盖面广，各项制度较为健全，但是存在一些制度不完善、规划不具体、满意度不高的现象。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映城市维护费；环卫工意外保险；生活垃圾清运费；生活垃圾处理费、西华池镇华市村农贸市场建设项目等5个项目绩效自评结果。

1.“生活垃圾清运费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.1分。项目全年预算数为478.14万元,执行数为478.14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：设置三级指标城市垃圾清运量2.5万吨，实际完成2.6万吨。二是质量指标：设置三级指标财政资金使用合规性合规，实际完成100%-80%。三是时效指标：设置三级指标垃圾清运及时性达到98%，实际完成98%；四是满意度指标：设置三级指标群众满意度为95%，实际完成98%。发现的主要问题及原因：一是指标设置不够具体；二是指标量化不够准确。下一步改进措施：一是集中研判，合理设置指标；二是进一步提高考核标准。

2.“合水县生活垃圾处理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.1分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：设置三级指标城市垃圾处理量设置为2.5万吨，实际完成2.6万吨。二是质量指标：设置三级指标财政资金使用合规性设置为合规，实际完成100%-80%。城区垃圾处理及时性设置为及时，实际完成100%-80%。三是时效指标：设置三级指标垃圾处理及时性达到98%，实际完成98%；四是满意度指标：设置三级指标群众满意度设置为95%，实际完成98%。发现的主要问题及原因：一是指标设置没有达到全覆盖；二是指标考核的准确性不高。下一步改进措施：一是精准设置指标；二是加强考核评价。

3、“城市维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.3分。项目全年预算数为216.36万元,执行数为216.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：设置三级级指标5个。城市污染防治用水>3.7万方，实际完成3.85万方；城市建设用电>77.7万千瓦时，实际完成82.5万千瓦时；垃圾清运用油>6.9万升，实际完成7.2万升；城市基础设施维护＞280天，实际完成360天；路灯亮灯率≥95%，实际完成95%；二是质量指标：设置三级指标2个。城市基础设施完好率大于等于95%，实际完成93%；财政资金使用合规性设置合规，实际完成100%-80%；三是时效指标：设置三级指标1个。城市设施维护及时率≥95%，实际完成95%；四是满意度指标：设置三级指标1个。群众满意度95%，实际完成98%。发现的主要问题及原因：一是指标设置没有达到全覆盖；二是指标考核的准确性不高。下一步改进措施：一是精准设置指标；二是加强考核评价。

4、“环卫工人身意外保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.1分。项目全年预算数为4.98万元,执行数为4.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：设置三级指标保障人员数量230人，实际完成230人。二是质量指标：设置三级指标财政资金使用合规，实际完成100%-80%；三是时效指标：设置三级指标事故处理及时率≥95%，实际完成100%；四是满意度指标：设置三级指标1个。群众满意度95%，实际完成98%。发现的主要问题及原因：一是指标设置没有达到全覆盖；二是指标考核的准确性不高。下一步改进措施：一是精准设置指标；二是加强考核评价。

5、“西华池镇华市村农贸市场建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为160万元,执行数为160万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：设置三级指标资金使用≤160万元，实际完成160万元；建成摊位数40个，实际完成40个；二是质量指标：设置三级指标销售摊位标准化率≥98%，实际完成98%；三是时效指标：设置三级指标项目建设及时性及时，实际完成100%-80%；四是满意度指标：设置三级指标1个。群众满意度95%，实际完成98%。一是指标设置没有达到全覆盖；二是指标考核的准确性不高。下一步改进措施：一是精准设置指标；二是加强考核评价。

三、部门重点绩效评价结果

本单位2024年度主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年度合水县城管执法队绩效自评报告.pdf