合水县人民政府

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨数“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前  言

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、县财政局《关于下达2025年合水县行政事业单位部门预算的通知》(合财发〔2025〕2号)文件精神，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

一、单位职责

贯御执行国家和省、市房地产、住房保障及住房制度改革的法律、法规、政策、规定, 拟定全县房地产管理、住房保障及住房制度改革的规划、计划、政策、措施,并组织实施；负责全县经济适用住房、廉租住房建设及经济适用住房销售管理和廉租住房使用管理；负责全县住房制度改革工作;负责住房补贴审核、发放工作;负责房改资金、已售公有住房维修资金使用、管理、监督工作；负责房地产租赁市场的培育和管理,规范房地产开发经营及销售、物业服务管理等工作；负责全县老旧小区改造工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设机构有秘书股、住房保障股、物业管理股、产权产籍股等。

（二）参照公务员法管理的单位

参照公务员法管理的单位为合水县事业单位登记管理局。

三、部门收支总体情况

2025年一般公共预算财政拨款收入1087.2万元，比2024年一般公共预算财政拨款收入665.36万元增加421.84万元，增加63.4%，增加的主要原因是西华供热公司供暖补贴预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务基本支出、项目支出。

（1）收入预算：1087.2万元。为一般公共预算拨款收入1087.2万元，占全年收入100%。

（2）支出预算：1087.2万元。其中：基本支出287.2万元，占26.42%；项目支出800万元，占73.58%。

四、公共财政支出预算

全年支出预算1087.2万元，其中：

（一）基本支出287.2万元

2025年一般公共预算财政拨款收入基本支出287.2万元，比2024年一般公共预算财政拨款收入基本支出265.36万元增加8.2万元，增加36%，增加的主要原因是：人员经费及工资增加。

其中：人员经费支出264.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他支出。

公用经费支出22.8万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出800万元，其中：

供暖补贴800万元。

五、一般公共预算公用经费、“三公”经费等情况

1、因公出国（境）费用0.00万元。

2、公务接待费0万元。

3、公务用车购置及运行维护费0万元。

4、会议费0元。

5、公用经费22.8万元，比2024年减少3.6万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

本单位属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 227.01万元。其中:办公用房1239.2平方米，价值 101.02万元。我单位车辆账面数0辆，价值 0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

本单位2025年本部门不涉及非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称:老旧小区改造

1、项目概况:本单位主要职责是完成地下雨污水、自来水管网更换，院坪硬化，围墙粉刷，楼顶防水层更换，立面真实漆喷涂，楼梯间维修等工程量，单元门、大门、监控、水表、路灯等设施的安装。

2、立项依据:根据政府常务会议等。

3、实施主体:合水县房产服务中心

4、实施周期:2025年1-12月;

5、实施计划:按照2025年项目合同完成进度支付相应款项，确保全局工作稳定运行。

6、年度预算安排:中央安排专项资金

7、预期总体目标: 完成地下雨污水、自来水管网更换，院坪硬化，围墙粉刷，楼顶防水层更换，立面真实漆喷涂，楼梯间维修等工程量，单元门、大门、监控、水表、路灯等设施的安装。使住户满意，保障全县经济社会发展正常运行。

 (四)部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1.一般性转移支付未安排。

2.专项转移支付未安排。

3.政府性基金转移支付未安排，

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为67%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:“双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100截至 10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:“双监控”未发现问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:在内部通报中无整改问题。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中部门整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:绩效自评结果已随部门决算报送财政和随部门决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2025年度减少部门预算项目2个。

(二)2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标5个、三级指标10个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标5个、三级指标10个。

十一、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指单位用于保障机构正常运行的支出。

社会保障和就业：指单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：合水县2025年房产服务中心预算公开表及部门整体绩效目标表

                    部门整体绩效目标表.xlsx

                    房产服务中心预算公开表.xlsx