合水县人民政府

2023年合水县住房和城乡建设局部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省、市住房和城乡建设行政管理的法律法规及省、市、县有关政策规定。负责拟订全县基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的政策、规章及中长期规划、改革方案并指导实施；研究提出全县住房和城乡建设重大问题的建议；负责住房和城乡建设行业管理。

2、负责指导全县城镇低收入家庭住房保障工作。会同有关部门编制县住房保障年度计划、廉租住房补助资金计划并监督实施。

3、承担建立全县工程建设标准体系的责任。监督管理工程建设实施阶段国家标准、行业标准及定额的执行；组织制定、申报和发布县级行业标准、定额、建设项目可行性研究、经济评价方法、经济参数、建设标准、投资估算指标、建设工期定额、绿色建筑指标并监督实施；负责拟订工程造价管理制度，发布工程造价信息；负责拟订全县勘察设计咨询业管理的政策并监督实施。

4、负责拟订全县城市建设的政策和制度并监督实施。指导全县城市市政公用设施建设、安全和应急管理；负责燃气热力、垃圾处理、污水处理、园林绿化、城市雕塑；负责限额以内房屋建筑和城市基础设施工程项目初步设计审查和施工图设计文件审查监督；组织市政工程项目竣工综合验收；负责风景名胜区的审查报批和监督管理；负责城市园林绿化、市政公用事业等企业资质的申报、审查；会同文物等有关主管部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。

5、负责拟订全县村庄和小城镇建设的政策和制度并监督实施；指导农村住房建设和安全及危旧房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；负责历史文化名镇、名村的审查申报；指导村镇统一开发、综合建设、房地产管理和重点镇的建设。

6、负责工程建设实施阶段的综合管理工作；负责拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施；负责建筑业企业资质、注册人员执业资格管理；指导全县建筑活动，组织实施全县房屋建筑工程、市政建设工程及建筑材料和安装设备采购的招标投标监督；负责全县有形建筑市场的监督管理工作。

7、承担全县建筑工程质量安全监管的责任。负责拟订建筑工程质量安全监管的政策并监督实施；负责城镇危房和报废房屋的认定，组织和参与重大工程事故的调查处理。

8、负责指导全县房地产行业管理，监督管理房地产市场。组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；负责全县城镇房屋拆迁计划的编报、下达与监督管理；负责房地产开发、物业管理企业和房地产中介服务机构、房屋拆迁单位资质的管理；负责房地产开发项目预售、销售许可；组织住宅与房地产开发项目竣工综合验收；负责住宅产业现代化和住宅性能认定工作。

9、负责推进住房制度改革；指导拟订全县城镇住房制度综合配套改革政策和方案并监督实施；组织省、市驻合单位住房制度改革实施工作。

10、承担推进全县建筑节能的责任。负责拟订建设行业科技发展和建筑节能政策并监督实施；指导重大技术引进和创新工作；指导太阳能等新型能源在建筑工程中的应用；组织实施全县重大建筑节能项目；负责墙体材料革新、散装水泥推广应用。

11、监督国家和省、市、县有关抗震设防法律、法规的执行。组织编制城乡建设抗震设防规划并监督实施；负责执行全县工程建设抗震设防政策及技术标准；指导各类房屋建筑及其附属设施和城市市政基础设施等建设工程的抗震设防（隔震消能）工作和旧有建筑物的抗震加固。

12、贯彻执行国家关于人民防空工作的法规政策；制订全县人防建设规划、城市地下空间开发利用规划并组织实施。

13、负责建设行业企业监督管理及建设工程项目执法稽查。

14、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

县住建局内设机构2个，分别为局机关和县建筑工程质量监督安全监察站。2022年行政编制人数10人，其中工勤人员1人，实有人数在职10人,遗嘱供养2人,事业编制5人，实有在职人数25人

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6043.55万元。与上年度相比,收、支总计各减少7732.71万元,下降56.13%,主要原因是本部门本年度新增项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6043.55万元,其中：财政拨款收入6043.55万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6043.55万元,其中：基本支出428.49万元,占7.09%；项目支出5615.06万元,占92.91%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6043.55万元。与上年相比,各减少7732.71万元,下降56.13%。主要原因是本部门本年度新增项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2631.58万元,较上年决算数减少1059.68万元,下降28.71%。主要原因是城乡社区支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2631.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出57.53万元,占2.19%；社会保障和就业支出1.42万元,占0.05%；城乡社区支出1506.98万元,占57.27%；农林水支出1038.70万元,占39.47%；住房保障支出13.51万元,占0.51%；灾害防治及应急管理支出0.55万元,占0.02%；其他支出12.90万元,占0.49%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1104.78万元,支出决算为2631.58万元,完成年初预算的238.2%。其中：一般公共服务支出57.53万元，社会保障和就业支出1.42万元，城乡社区支出1506.98万元，巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴1038.7万元，住房保障支出13.51万元，灾害防治及应急管理支出0.55万元,其他支出12.90万元。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为57.53万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算，本年度有支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为1.66万元,支出决算为1.42万元,完成年初预算的85.51%,决算数小于预算数的主要原因是支出减少

3．城乡社区支出年初预算数为1103.12万元,支出决算为1506.98万元,完成年初预算的136.61%,决算数大于预算数的本年底城乡社区支出增加。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1038.70万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是扶贫衔接资金未纳入年初预算。

5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为13.51万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本支出为职工公积金支出。

6．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.55万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本支出为上年度结转指标。

7．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为12.90万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是未纳入财政预算，本年度中旬的其他支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出428.49万元。其中：

人员经费413.75万元,较上年决算数减少31.88万元,下降7.16%,主要原因本年度单位人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费14.75万元,较上年决算数减少67.75万元,下降82.13%,主要原因本年度财政部门财力困难，本单位年度支付相对减少。公用经费用途主要为单位日常办公和正常运营等其他费用支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入3411.97万元,本年支出3411.97万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：富康东西路拓宽改造项目150万元、新建续建项目226.87万元、2023年第二批专项债券资金项目3035.1万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.27万元,支出决算为1.08万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待支出减少，较上年决算数减少0.46万元,下降30.1%,主要原因是本年度公务接待支出减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位本年度三公经费支出1.08万元，主要为公务接待支出。

公务接待费全年预算数为1.27万元,支出决算为1.08万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待支出减少，较上年决算数减少0.46万元,下降30.1%主要原因是本年度公务接待支出减少。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

本单位本年度三公经费支出1.08万元，主要为公务接待支出。

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待13批次127人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出14.75万元,机关运行经费主要用于日常办公和单位其他正常运营支出。机关运行经费较上年决算数减少67.75万元,下降82.12%,主要原因是本年度财政部门财力困难，机关运行经费支出减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本年度无会议费用支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.44万元,下降100.0%,本年度无培训费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计95.80万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出95.80万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额95.80万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额95.80万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目13个,共涉及资金5615.06万元,占一般公共预算项目支出总额的92.9%。对2023年度富康东西路拓宽改造项目、新建续建项目、2023年第二批专项债券资金项目等3个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金3411.97万元,占政府性基金预算项目支出总额的60.76%。组织对富康东西路拓宽改造项目、住建局新建续建项目、2023年第二批专项债券资金项目等3个项目开展了部门评价,政府性基金预算支出3411.97万元。从评价情况来看,从评价情况来看,合水县住房和城乡建设局预算费用自评结果总体情况优异。首先从绩效目标的产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标进行评估，并填写了项目支出绩效目标申报表、整体支出绩效目标申报表。其次分别从产出指标的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行了评估。然后对效益指标的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标四个方面进行考量，最后整体综合评价，以自评结果反映项目的总体情况

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中富康东西路拓宽改造项目、住建局新建续建项目、2023年第二批专项债券资金项目等3个项目绩效自评结果。

1.新建及续建项目绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为226.87万元,执行数为226.87万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：合水县住房和城乡建设局申请支付市政道路建设项目及前期费用，主要支付历年来项目市政道路建设及前期费用。所需资金按期支付完成，为城市建设工作的顺利进行奠定了基础。有效 改善居民环境、完善基础设施的需要

发现的主要问题及原因：对绩效评价管理工作认识不到位。

下一步改进措施：一是提高预算绩效指标设置的科学性、合理性。加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，使绩效指标与工作实际更贴近、更切合，全面反映单位职能履行情况，提高预算绩效指标的可执行性。二是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因逐项进行分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各股室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。

合水县住建局新建续建项目自评结果总体情况优异。首先从绩效目标的产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标进行评估，并填写了项目支出绩效目标申报表、整体支出绩效目标申报表。其次分别从产出指标的数量指标、质量指标、时效指标、三个方面进行了评估，最后整体综合评价为优，以自评结果反映项目的总体情况。

2.富康东西路拓宽改造项目项目绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：1、是改善区域路网，满足区域交通需求的需要；2、项目建设是新型城镇化和城市绿色发展的需要；3、路网建设的需要；4、符合城市总体规划的要求；5、是改善居民环境、完善基础设施的需要。

发现的主要问题及原因：项目计划总投资包含施工费、设计勘察费等与项目建设相关的所有费用，仅为初步概算,具体以实际组织实施支出科目为准。下一步改进措施：一是严格执行部门预算管理。加强项目过程环节管理，对项目支出开展进度跟踪；更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目内容、计划时间、开展进度支出，提高资金的使用效益。二是提高预算绩效指标设置的科学性、合理性。加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，使绩效指标与工作实际更贴近、更切合，全面反映单位职能履行情况，提高预算绩效指标的可执行性。 三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因逐项进行分析，加快项目预算执行。四是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各股室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。五是积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益，不断提升我单位系统预算绩效管理水平。

合水县富康东、西路拓宽改造项目150万元费用自评结果总体情况优异。首先从绩效目标的产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标进行评估，并填写了项目支出绩效目标申报表、整体支出绩效目标申报表。其次分别从产出指标的数量指标、质量指标、时效指标、三个方面进行了评估，最后整体综合评价为优，以自评结果反映项目的总体情况。

3.2023年第二批专项债券项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为13773万元,执行数为3035.1万元,完成预算的22%。

项目绩效目标完成情况：1、是改善区域路网，满足区域交通需求的需要；2、项目建设是新型城镇化和城市绿色发展的需要；3、路网建设的需要；4、符合城市总体规划的要求；5、是改善居民环境、完善基础设施的需要。发现的主要问题及原因：项目计划总投资包含施工费、设计勘察费等与项目建设相关的所有费用，仅为初步概算,具体以实际组织实施支出科目为准。

下一步改进措施：一是严格执行部门预算管理。加强项目过程环节管理，对项目支出开展进度跟踪；更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目内容、计划时间、开展进度支出，提高资金的使用效益。二是提高预算绩效指标设置的科学性、合理性。加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，使绩效指标与工作实际更贴近、更切合，全面反映单位职能履行情况，提高预算绩效指标的可执行性。 三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因逐项进行分析，加快项目预算执行。四是积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益，不断提升我单位系统预算绩效管理水平。

2023年第二批专项债券项目自评结果总体情况优异。首先从绩效目标的产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标进行评估，并填写了项目支出绩效目标申报表、整体支出绩效目标申报表。其次分别从产出指标的数量指标、质量指标、时效指标、三个方面进行了评估，最后整体综合评价为优，以自评结果反映项目的总体情况。

三、部门绩效评价结果

合水县住房和城乡建设局预算费用自评结果总体情况优异。首先从绩效目标的产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标进行评估，并填写了项目支出绩效目标申报表、整体支出绩效目标申报表。其次分别从产出指标的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行了评估。然后对效益指标的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标四个方面进行考量，最后整体综合评价，以自评结果反映项目的总体情况。 

                                            第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

合水县住房和城乡建设局2023年度决算公开样表.xlsx

合水县住房和城乡建设局2023年度绩效自评.xls