合水县人民政府

合水县城市管理综合执法局

2024年部门预算公开说明

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨数“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政搜款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨数机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表 

前  言

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、县财政局《关于下达2024年合水县行政事业单位部门预算的通知》(合财发〔2024〕19号)文件精神，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

一、单位职责

1、贯彻执行市容环境卫生管理法律、法规、政策；制订市容环境卫生管理的中长期规划和年度计划，研究拟定加强市容环境卫生管理的规定、办法、制度和标准，并组织实施。

2、参与市容环境卫生设施建设项目的方案拟定、审查和建设管理。参与城市新建、改建、扩建项目中市容环境卫生设施配套方案的审核、监督和竣工验收备案管理。

3、负责环境卫生基础设施、设备的建设、采购、设置和维护管理。负责市政设施的维修、维护管理；负责城市绿化园林的建设、维修、维护管理。

4、负责市容环境卫生的日常管理。负责街道清扫保洁、冲洗洒水，污水、积水处理；生活垃圾、建筑垃圾、特种垃圾的收集、清运、处置；公厕维护管理；负责扬尘和拉撒物的处理管理。

5、负责沿街建筑物主面容貌和临街景观及灯饰亮化管理；负责户外广告、门店招牌、跨街横幅的设置审批管理和乱涂、乱贴广告的查处清理；负责沿街摆摊设点的治理、管理；负责机动车、非机动车停车场所的规划管理；负责车辆清洗场所的规划管理；负责车容车貌卫生管理；负责夜市的规划管理；负责临街工程施工现场的环境卫生管理。

6、负责市容环境卫生管理的科研成果和先进技术的引进、推广工作；负责市容环境卫生法律、法规、政策和环境卫生科技知识的宣传教育工作。

7、负责市容环境管理的行政执法培训、行政执法和行政执法监督检查工作；负责市容环境管理行政诉讼应诉和行政复议工作；负责市容环境综合整治的组织、监督、检查、考评、调研工作；负责受理市容环境管理的来信来访和群众投诉。

8、指导乡镇环境卫生管理工作。

9、承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

合水县城市管理综合执法局隶属于县政府，正科级事业单位，全局编制40名，实有职工43人。内设市容队、市政园林环卫队、办公室三个职能队室。

三、部门收支总体情况

2024年一般公共预算财政拨款收入1927.91万元，比2023年一般公共预算财政拨款收入2217.94万元较少290.03万元，减少13.1%，减少的主要原因是：①公益性岗位人员减少。②基本支出减少。按照综合预算的原则，部门所有收支均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务基本支出、项目支出。

（1）收入预算：1927.91万元。为一般公共预算拨款收入1927.91万元，占全年收入100%。

（2）支出预算：1927.91万元。其中：基本支出978.63万元，占50.76%；项目支出949.28万元，占49.24%。

四、公共财政支出预算

全年支出预算1927.91万元，其中：

（一）基本支出978.63万元

2024年一般公共预算财政拨款收入基本支出978.63万元，比2023年一般公共预算财政拨款收入基本支出1157.94万元减少179.31万元，减少15.5%，减少的主要原因是：公益性岗位人员减少。

其中：

人员经费支出936.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他支出。

公用经费支出42.24万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出949.28万元，其中：

（1）城市维护费350万元；

（2）环卫工意外保险5万元；

（3）垃圾清运费350万元；

（4）垃圾焚烧费200万元；

（5）2024年春节街景装饰资金44.28万元。

五、一般公共预算公用经费、“三公”经费等情况

1、因公出国（境）费用0.00万元。

2、公务接待费0万元。

3、公务用车购置及运行维护费0.4万元，比2023年减少0.5万元。

4、会议费0元。

5、公用经费42.24万元，比2022年增加16.44万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

本单位属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1098.28万元。其中:办公用房1199.1平方米，价值 383.89万元。我单位车辆账面数25辆，价值 592.67万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

本单位2024年本部门不涉及非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称:城市维护费

1、项目概况:本单位主要职责是参与城市新建、改建、扩建项目中市容环境卫生设施配套方案的审核、监督和竣工验收备案管理；负责环境卫生基础设施、设备的建设、采购、设置和维护管理。为更好履行单位职责，对全县城区市政设施的维修、维护、城市绿化园林的建设、维修、维护管理；对市容环境卫生加强管理，对生活垃圾、建筑垃圾、特种垃圾的收集、清运、处置；公厕维护管理等，确立城市维护费项目，主要是维护城市正常运行，保障市民人居环境不断改善。

2、立项依据:根据政府常务会议等。

3、实施主体:合水县城市管理综合执法局

4、实施周期:2024年1-12月;

5、实施计划:按照2024年项目合同完成进度支付相应款项，确保全局工作稳定运行。

6、年度预算安排:350万元

7、预期总体目标:通过实施城市维护费项目，对水、电及车辆日常运行维修保养、燃油等费用及时报销，保障全局工作人员工作顺利进行。对车辆及时维护、道路塌陷及时维修，确保全局工作运转稳定。通过以上年度绩效目标，确保工作运转稳定，服务对象满意度提高。有力保障全县经济社会发展正常运行。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1.一般性转移支付未安排。

2.专项转移支付未安排。

3.政府性基金转移支付未安排，

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2023年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:“双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本部门项目的100截至 10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:“双监控”未发现问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:在内部通报中无整改问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共8个，其中部门整体支出1个，项目支出8个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:绩效自评结果已随部门决算报送财政和随部门决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2024年度减少部门预算项目1个，压减率8%。同时对政策和项目资金管理作出调整的4个。

(二)2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目7个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标10个、三级指标 22 个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标25 个、三级指标 29 个。

十一、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指单位用于保障机构正常运行的支出。

社会保障和就业：指单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年合水县城市管理综合执法局预算公开及绩效目标申报表.xlsx