合水县人民政府

2022年度

合水县房屋征收管理办公室部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、全面负责旧城与棚户区改造工作的综合协调、督查落实、调度管理、统计汇总等工作；

2、负责制定、上报棚户区改造年度计划，审定各片区实施方案及征收公告；

3、负责各片区签订的征收补偿安置协议的审查工作；

4、负责征收补偿资金的发放工作；

5、负责各片区工作进度统计、汇总、上报工作；

6、负责政府实施的棚户区改造安置房的建设管理工作；

7、负责办公室日常事务、文书起草、简报编印、文件分发、总结汇报等工作。

二、机构设置

我单位为合水县住建局下设的二级事业单位，执行事业单位会计制度，2015年5月下设合水县旧城与棚户区改造领导小组办公室，2022年棚改办下设有1个拆迁片区，三个股室，分别为办公室、财务室、信访室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表1）

二、收入决算表（见附表1）

三、支出决算表（见附表1）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表1）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为7565.04万元。与上年度相比,收、支总计各增加4999.33万元,增长194.85%,主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加，用于支付拆迁户阳光苑（二期）安置房购房款。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7565.04万元,其中：财政拨款收入7565.04万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7565.04万元,其中：基本支出365.04万元,占4.83%；项目支出7200.00万元,占95.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为7565.04万元。与上年相比,各增加4999.34万元,增长194.85%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加，用于支付拆迁户阳光苑（二期）安置房购房款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出365.04万元,较上年决算数增加199.34万元,增长120.3%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加，用于支付拆迁户阳光苑（二期）安置房购房款。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是工会会费在公用经费中预算，没有单独预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为16.53万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出由社保部门统一预算。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.36万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出统一由卫生部门统一预算。

11．城乡社区支出年初预算数为99.52万元,支出决算为342.15万元,完成年初预算的343.8%,决算数大于预算数的主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加，用于支付拆迁户阳光苑（二期）安置房购房款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出365.04万元。其中：

人员经费132.15万元,较上年决算数增加41.24万元,增长45.37%，主要原因是1、2021年科学发展观奖没有在人员经费中决算在公用经费中决算，2022年科学发展观奖在了人员经费决算。2、人员工资比2021年有所提高。人员经费主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、奖金等。

公用经费232.88万元,较上年决算数增加158.08万元,增长211.35%，主要原因是2022年决算增加了其他城乡社区管理事务支出，保障了单位的正常运转。公用经费用途主要包括单位正常运转的办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.1万元,下降100.0%,主要原因是2022年无会议费支出，本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.1万元,下降100.0%,主要原因是2022年无培训费支出。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入7200.00万元,本年支出7200.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出主要用于拆迁户阳光苑（二期）安置房购买。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年无三公经费支出,较上年决算数减少0.13万元,下降100.0%,主要原因是2022年无三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.13万元,下降100.0%,主要原因是2022年我单位无接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金7200万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度合水县城中村棚户区改造安置房(阳光苑）项目，1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金7200万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度合水县城中村棚户区改造安置房(阳光苑）项目，1个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金7200万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对合水县城中村棚户区改造安置房(阳光苑）项目，1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出7200万元,政府性基金预算支出7200万元,国有资本经营预算支出7200万元。从评价情况来看,最后整体综合评价为优。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表（见附表2）

我部门在2022年度部门决算中反映合水县城中村棚户区改造安置房(阳光苑）项目1个项目绩效自评结果合水县城中村棚户区改造安置房(阳光苑）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为7200万元,执行数为7200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合水县城中村棚户区改造安置房(阳光苑）项目，主要成就：保证了棚户区改造安置户能按时入住新房，所需资金按期支付完成，为棚改工作的顺利进行奠定了基础。发现的主要问题及原因：对绩效评价管理工作认识不到位。下一步改进措施：一是严格执行部门预算管理。加强项目过程环节管理，对项目支出开展进度跟踪；更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目内容、计划时间、开展进度。二是提高预算绩效指标设置的科学性、合理性。加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，使绩效指标与工作实际更贴近、更切合，全面反映单位职能履行情况，提高预算绩效指标的可执行性。

。

(三)部门绩效评价结果

最后整体综合评价为优。

(二)绩效自评结果

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表1：2022年决算公开表.xlsx

附表2：2022年绩效目标自评表.xls