合水县人民政府

合水县城市管理行政执法局2022年项目绩效自评工作已完成，现予以公开。

一、自评工作开展情况

2022年，合水县城市管理行政执法局在县委县政府的坚强领导和悉心关怀下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，认真学习贯彻党的二十大精神，切实做好城市管理各项工作，紧盯年度绩效目标，完成了城市基础设施维护、城区垃圾清运、“三广场一公园”日常管理、市容市貌及环境卫生整治，城区基础设施安装等工作，全年完成日常维护280余次，出动一线职工3000余人次，清理出店经营36处，劝离占道经营2100余起，拆除违规广告牌25块，破损横幅300余条，清理“蜘蛛网”各类电线6000余米，没收广告宣传单3000余份。清洗城区路面10次，擦洗人行道护栏43次，清理“牛皮癣”小广告200余处。垃圾清运1.6万吨，顺利完成了年初预定目标。

按照党中央关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，合水县城管局坚持将绩效管理贯穿2022年预算执行全过程，结合实际制定了2022年度整体支出绩效目标和3个项目的项目绩效目标，并根据《合水县财政局关于做好2022年预算支出绩效评价工作的通知》要求，针对2022年预算执行情况进行绩效自评，推动了财政资金使用效益不断提升。

二、自评结果概述

2022年合水县城市管理行政执法局项目全年预算数820万元，涉及项目3个，分别是城市维护费项目；追加城市维护费项目；生活垃圾清运费项目。主要用于城区基础设施安全发展能力提升、城区部分街道及广场美化装饰、环卫工人身安全保障、生活垃圾清运。

2022年度项目支出全年预算数为820元，执行数为820万元，执行率为100%。

通过预算项目的实施，维护城市正常运行，保障市民人居环境不断改善，助力全县经济建设高质量发展。

绩效目标完成情况

产出指标：

1、数量指标：对城区内三广场一公园进行维修；对城区内路灯进行管理；对城区扬尘污染进行防治；对城区内垃圾进行收运拉运等。截至2022年12月31日。对三广场一公园维修5次，城区路灯完好率99.5%，城区垃圾做到日产日清。

2、质量指标：维修项目完成，达到可使用状态；城区路灯按时照明；城区PM2.5指数达到标准。全年路灯照明率99.5%，城区环境指数符合要求。

3、进度指标：1月-12月进行项目实施，实施项目按规定进行验收达到可使用状态。截至2022年12月31日。项目实施全部结束，生活垃圾做到日产日清，部分街道及广场美化装饰完成，市民反映良好。

4、成本指标：总成本控制在预算范围以内，合理安排了预算支出。

效益指标：

1、社会效益指标：解除了安全隐患，美化城市,提供休闲观光场所,活跃居民生活，增强居民体质，促进和谐社会的发展。

2、环境效益指标：破损基础设施的维修在一定程度上保护了城区环境，美化了区域环境,提高了城市美观度。

3、可持续形象指标：城区基础设施维修美化可促进整个区域生活环境提高以及城市可持续发展。

满意度指标：

1、服务对象满意度指标：通过调查,城区群众及周边居民对我县环境的满意度达到95%以上。

指标权重：产出指标占比50%；效果指标占比50%。

数据来源：现场调查、查阅资料。

证据收集方式：现场查阅。

三、下步工作措施

2022年，在各项目预算经费的有力保障下，合水县城管局预算绩效工作取得了一定的成绩，但在整体支出绩效中也存在一些问题，需要在下步工作中不断改进和加强。

一是部分项目实施进度较慢。2022年度受疫情影响，城区生活垃圾产生量较大，但是清运的时效性不强。

二是个别项目预算绩效目标设定不甚合理，个别绩效目标设定存在一定随意性，给绩效目标的有效达成造成影响。项目预算资金申报测算有待进一步细化。

下步工作中，我局将紧密结合工作实际，严格按照上级要求，进一步强化部门预算绩效管理，做到以下几点：

一是加强预算执行力度。明确专人负责，提高预算执行力度，加快预算支出进度。

二是提高预算学习深度。深入学习了解预算构成，提高认识，针对预算内专项资金，要加强学习，提高资金使用率。

三是加大工作沟通力度。针对预算编制工作，根据实际工作情况，梳理自身资金需求，制定资金需求及实施计划，年中汇总，及时与财务审计部门沟通，提高预算编制效率，高效完成预算编制工作。

附：2022年合水县城市管理行政执法局项目支出绩效自评表

         2022年合水县城市管理行政执法局项目支出绩效自评表.xlsx