合水县人民政府

一、绩效目标分解下达情况
    2024年下达我局地方政府专项债券资金4000万元，用于实施合水县燃气输配管线工程，该项目位于合水县西华池镇、吉岘镇、何家畔镇、吉岘镇，总投资1.5亿元，主要建设内容为敷设4条天然气输配管线44公里，新建场站5处，分别为县城分输清管站、何家畔首站、何家畔调压站、吉岘调压站、板桥调压站，配套建设自动化、通讯、消防等设施。

二、绩效情况分析
    (一)资金投入情况分析。

 项目估算总投资为1.5 亿元，其中:工程费用11469.43万元，工程建设其他费用1445.38万元，预备费1033.19万元，铺底流动资金800万元，建设期贷款利息252万元。资金来源为申请专项债1.2亿元，不足部分由县财政自筹解决。2024年下达我局地方政府专项债券到位资金4000万元，全部用于工程建设，拨付工程款4000万元，资金到位率及使用率均为100%。
    (二)资金管理情况分析。

资金分配严格按项目规划执行，通过国库集中支付按工程节点进行拨付。实行专户管理、专款专用，未发现挤占挪用等情况。在资金使用过程中开展全流程预算绩效监控，定期核查资金使用与工程进度匹配性，确保资金使用不走弯路。
    (三)总体绩效目标完成情况分析。

通过工程项目的建设与实施，总体绩效目标达成良好。现已完成总工程量的48%，该项目的实施将提高参与投资方的效益，提高天然气消费量，有利于优化用气市场的能源结构，改善大气环境，提高生活质量，增强可持续发展能力，符合国家能源战略和天然气利用政策，项目建成后将保障县城工商业、服务业和群众及部分乡镇用气需求。

（四）绩效指标完成情况分析。

项目于2024年6月开工建设，目前已完成管材及5个场站撬装设备采购，县城分输清管站和板桥调压站土建工程，敷设燃气管线17.5公里，正在进行5个场站撬装设备加工制作及管线敷设工作，预计2025年12月底前建成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过自查，此项目进度稍显滞后，究其原因该项目资金下达较迟，且项目工艺复杂，涉及内容多，前期准备时间长，项目征迁工作推进缓慢，影响项目进展。

下一步我们将围绕工期目标，科学配置施工资源，优化项目推进措施。一是加快项目建设进度。进一步优化施工方案，明确各阶段关键节点，督促施工单位加强人员和机械投入，靠实责任，倒排工期，压茬推进，千方百计加快施工进度，成立专项工作组，加快推进项目征迁排障工作，确保完成年度建设任务。二是做好服务保障工作。围绕项目建设遇到的困难和问题，厘清项目建设堵点、难点，及时纾困解难，把任务细化到周、责任落实到人，通过全要素跟踪服务、全周期协调推进，破解难题、加快建设。三是抓好质量安全监管。加强工程安全质量管控，把安全质量各项工作抓严抓实抓到位，筑牢工程安全质量“屏障”。督促工程参建各方加强施工安全管理，特别是抓好动火作业、起重机械等安全管理，强化施工现场安全管控，防范各类安全事故发生。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果将作为2025年同类项目预算分配依据，报告全文在政府官网公示，接受社会监督。
    五、其他需要说明的问题

无

六、附件
转移支付区域(项目)绩效自评表

            合水县住房和城乡建设局

                                                                  2025年6月20日