合水县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市防震减灾工作法规、条例、方针、政策，提出本县实施办法和措施。

2、制定全县防震减灾事业中长期目标和发展计划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施。

3、管理全县灾情监测预报工作，会同有关部门制定本县防震减灾应急预案，开展灾情评估上报工作；管理灾害程度区划工作和灾害预防工作；会同有关部门管理预防地震次生灾害和防震工作。

4、负责全县防震减灾工作的监督检查、指导和协调工作。

5、负责地震灾情上报和震后调查、安抚工作。

6、负责编制起草全县地震应急预案，积极做好地震辟谣、平谣工作。

7、负责收集全县区域内地震观测、监测点发生的地震异常和动态，及时汇总上报观测情况。

8、做好震害预测、震灾评估、应急救援等工作。

9、保护好地震观测环境，负责仪器安装、维修、标定和观测资料质量的管理。

10、组织震情会商，提出地震预报意见，编写震情反映、震情报告和地震趋势报告。

11、参与地震灾害评估和地震灾区重建规划。

二、机构设置

本单位为合水县防震减灾中心，属于二级预算单位，隶属于应急管理局，单位性质为财政全额拨款事业单位。 核定编制4个，实有职工5人，全部在职。

                                                                                                                               第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为74.60万元。与上年度相比,收、支总计各增加14.41万元，增长23.94%，主要原因是本年度人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计74.60万元,其中：财政拨款收入74.60万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计74.60万元,其中：基本支出74.60万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为74.60万元。与上年相比,各增加14.41万元，增长23.94%。主要原因是本年度人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出74.60万元,较上年决算数增加14.41万元，增长23.94%。主要原因是本年度人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出74.60万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出8.51万元,占11.41%；卫生健康支出3.30万元,占4.43%；住房保障支出7.16万元,占9.60%；灾害防治及应急管理支出55.63万元,占74.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为58.35万元,支出决算为74.60万元,完成年初预算的127.84%。其中：   

1．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.51万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初未预算社会保障和就业支出科目。

2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.30万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初未预算卫生健康支出科目。

3.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.16万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初未预算住房保障支出科目。

4．灾害防治及应急管理支出年初预算数为58.35万元,支出决算为55.63万元,完成年初预算的95.33%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算科目分类不详细。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出74.60万元。其中：

人员经费69.80万元,较上年决算数增加15.61万元，增长28.81%,主要原因是上年度十二月份全体职工工资、第四季度绩效及部分保险配套在本年度支出。人员经费用途主要包括基本工资21.16万元、津贴补贴15.10万元、绩效工资12.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.85万元、职工基本医疗保险缴费3.3万元、其他社会保障缴费1.66万元、住房公积金7.16万元、其他工资福利支出2万元。

公用经费4.80万元,较上年决算数增加1.80万元，增长60.00%,主要原因是本年度办公费支出增加。公用经费用途主要包括办公费1.22万元、电费0.08万元、邮电费0.24万元、取暖费0.65万元、差旅费1.18万元、劳务费0.45万元、公务接待费0.13万元、工会经费0.5万元、其他商品和服务支出0.36万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.13万元,支出决算为0.13万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.13万元,支出决算为0.13万元,较上年决算数减少0.00万元，下降3.08%,主要原因是本年度接待人次减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024国内公务接待2批次7人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

                                                                                                                               第四部分  预算绩效情况说明

一、绩效管理工作开展情况

（一）前期准备

依据中央、省市、县等预算绩效管理的文件精神并结合实际情况，我中心明确分工、落实责任，认真学习了相关专项资金绩效目标、专项资金及项目管理办法，由办公室、财务室联合设计评价指标，确定评价方法及评价标准值。

（二）组织实施

防震减灾中心对上年结转的3个项目（2023年防震减灾工作经费0.09元、2023年三项保险财政配套3839.72元、机关事业单位养老保险7212.8 元）及本年度1个（公积金财政配套）进行了精心组织，注重项目实施的绩效管理，在资金的使用上严格按照资金使用管理办法和相关要求执行，通过项目的实施，保障了职工养老保险、三项保险、及公积金待遇，提高了服务对象额满意度。

（三）分析评价

所有项目资金的使用，严格按照预算执行，坚持专款专用，项目资金主要用于了职工养老保险、三项保险、公积金财政配套，通过项目的实施保障了职工养老保险、三项保险及公积金待遇。

二、绩效自评结果

（一）评分结果

机关事业单位养老保险7,212.8 元、2023年三项保险财政配套3,839.72元、2023年防震减灾工作经费0.09元、公积金财政配套项目整体执行率高，各项工作都已按要求完成，整体绩效评价得分为94.6，绩效评级为“优”。

（二）评价结论

在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，保障了职工养老保险和三项保险待遇，提高了服务对象额满意度。

三、部门重点绩效评价结果

本单位无重点绩效项目。

                                                                                                                               第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

         防震减灾中心2024年度决算公开表.xlsx

        防震减灾中心2024年度整体绩效支出报告及自评表.pdf