合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。合水县消防救援大队隶属甘肃省消防救援总队庆阳市消防救援支队，承担《中华人民共和国消防法》及其他相关法律法规赋予的火灾预防、消防监督执法、灭火和应急救援等社会管理、公共服务职能，依据有关法律法规履行下列职责：

1.承担责任区消防安全宣传教育培训，普及消防知识；

2.定期进行消防安全检查，督促有关单位和个人落实防火责任制，及时消除火灾隐患；

3.制定消防安全重点单位、重点部位的事故处置和灭火作战预案，定期组织演练；

4.灭火及抢险救援，协助有关部门调查事故原因、处理事故；

5.完成庆阳市消防救援支队和合水县党委政府交办的相关职能任务。

二、机构设置

合水县消防救援大队内设作战训练办公室、政工办公室、防火办公室、宣传办公室、后勤办公室等，共计59人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1022.52万元。与上年度相比,收、支总计各增长1022.52万元,增长率为100%,主要原因是我单位为新增填报单位，主要包括人员经费、公用经费、伙食费及被装费、器材购置费用等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1022.52万元,其中：财政拨款收入1022.52万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1022.52万元,其中：基本支出526.72万元,占51.51%；项目支出495.80万元,占48.49%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1022.52万元。1022.52万元,增长率为100%,主要原因是我单位为新增填报单位，主要包括人员经费、公用经费、伙食费及被装费、器材购置费用等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1022.52万元,较上年决算数增加1022.52万元,%。,主要原因是我单位为新增填报单位，主要包括人员经费、公用经费、伙食费及被装费、器材购置费用等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1022.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.33万元,占0.33%；公共安全支出80.37万元,占7.86%；灾害防治及应急管理支出938.82万元,占91.81%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8.78万元,支出决算为1022.52万元,完成年初预算的11639.97%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.33万元,完成年初预算的333%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为80.37万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的公用经费的增加。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为8.78万元,支出决算为938.82万元,完成年初预算的10687.16%,决算数大于预算数的主要原因是用于保障消防救援人员工资及伙食等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出526.72万元。其中：

人员经费521.27万元,较上年决算数万元增加521.27,上升521.27%,我单位为新增填报单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、体检费、人身意外险等。

公用经费5.45万元,较上年决算数增加5.45万元,上升545%,主要原因是我单位为新增填报单位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度没有使用“三公”经费支出预算安排的支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出5.45万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费。机关运行经费较上年决算数增加5.45万元,上升545%,主要原因是我单位为新增填报单位)。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车9辆,其他用车主要是用于消防救援车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,共涉及资金620.63万元,占一般公共预算项目支出总额的60.69%。从评价情况来看,我单位对社会安全保障有极大促进作用。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“消防救援人员工资项目”、“消防大队及政府专职消防队业务费项目”、“政府专职消防大队伙食补助及被装购置费项目”、“2022年消防救援人员工资项目”、“装备器材项目”、“2022年度消防救援人员伙食补助费及被装费项目”、“解决2023年度消防救援队伍装备建设三年规划资金项目”、“申请解决2023年度消防人员面试招录费用项目预算”等7个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况见附件。

三、部门绩效评价结果（见附件）

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

附件：合水县消防救援大队关于2023年项目支出绩效评价的报告.pdf

附件：合水县消防救援大队关于部门整体绩效自评情况的报告.pdf

附件：合水县消防救援大队决算公开.xlsx