合水县人民政府

目  录

第一部分 部门基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

防范化解重大安全风险，应对处置各类灾害事故，维护人民群众生命财产安全，维护社会稳定。

（一）防火监督检查工作。督促机关、团体、企业、事业等单位整改火灾隐患，消除消防违法行为，做好火灾预防工作。

（二）灭火、抢险救援工作。减少火灾危害，抢救和保护人民生命和财产安全；加强应急救援工作，维护公共安全；

（三）社会消防宣传培训工作。开展经常性的消防宣传教育，提高公民的消防安全意识，并督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作。

（四）火灾事故调查工作。督促发生火灾的单位和相关人员保护现场，进行封闭火灾现场，调查火灾原因，统计火灾损失。

（五）消防产品监督管理工作。实行日常监督检查和监督抽查相结合的方式，对使用领域的消防产品质量进行监督检查。

（六）公共聚集场所营业前消防安全检查。对公共聚集场所营业或投入使用前进行消防安全检查，重点对场所的消防设施和安全疏散条件进行现场检查其与当事人备案承诺时是否一致，是否符合消防安全的相关要求，是否具备投入使用或营业的消防安全条件。

（七）指导培训派出所开展消防监督执法检查工作。指导公安派出所对其监督检查范围的单位及居民委员会、村民委员会消防安全现状和消防设施设置情况及消防安全管理工作进行日常消防监督检查，并定期对派出所消防监督业务开展培训。

（八）指导乡镇、行业部门做好本单位、本行业、本部门内的消防安全管理和消防安全培训教育工作。

二、机构设置情况

机关内设机构

我单位内设政府专职消防队，政工办公室、防火办公室、宣传办公室、后勤办公室等。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1292.98万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1292.98万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算拨款收入

一般公共预算收入1292.98万元，占100%；

（二）支出预算

2024年支出预算1292.98万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出889.48万元，占68.79 %；项目支出403.5万元，占31.21%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1292.98万元，包括：公共安全支出1292.98万元。具体安排情况如下（详见部门2单位）预算公开表4,5,6,7。

（一）基本支出

2024年基本支出889.48万元，比2023年预算增加1.97万元，增长0.22%，增长的主要原因是24年新增乡镇网格员津贴。

其中：人员经费支出889.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算403.5万元，比2023年预算增加127.5万元，增长46.19%，增长的主要原因是公用经费增加及新增装备器材经费。 

（三）支出功能分类说明

1.公共安全支出（ 类） 公安（ 款）行政运行（ 项）2024 年预算数为1292.98万元，比2023 年预算增加129.47万元，增长11.13%，增长的主要原因是公用经费增加及器材装备款项增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

本单位无“三公”经费收入及支出

（二）培训费预算情况说明

本单位无培训费收入及支出。

（三）会议费预算情况说明

本单位2024年无会议费收入及支出

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

本单位2024年无机关运行经费收入及支出

七、政府采购安排情况

本单位2024年无政府采购安排支出。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2408.23万元。其中：办公用房3006.28平方米，价值1069.74万元。预算部门（单位）共有公务用车10辆，价值421.51万元。单价20万元以上的设备价值30.22万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位2024年无政府性基金预算支出

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

无重点项目

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

按照《中共合水县委办公室合水县人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理工作实施方案的通知》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

 2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，单位整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标120个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安 排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共 服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

12、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位开支的离退休经费。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出。 

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23、资源勘探工业信息等支出（类）:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

24、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）:反映煤炭、石油和天然气、黑色金属、有色金属、非金属矿等资源勘探开发和服务支出。

25、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）:反映用于煤炭勘探开采和洗选方面的支出。

26、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29、灾害防治及应急管理支出（类）:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

30、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）:反映应急管理事务的支出。 

31、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）: 反映甘肃省应急管理厅的基本支出。

32、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映甘肃省应急管理厅应急专项业务费支出。

33、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）: 反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

34、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）: 反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

35、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）: 反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

36、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）: 反映用于自然灾害生活救助、救灾及灾后恢复重建方面的支出。

37、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款） 自然灾害救灾补助（项）:反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

38、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款） 其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

39、其他支出（类）:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

40、其他支出（类）其他支出（款）:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

41、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

42、转移性支出（类）:反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。 

43、转移性支出（类）一般性转移支付（款）:反映政府间一般性转移支付。

44、转移性支出（类）一般性转移支付（款）灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出（项）:反映上级政府对下级政府的灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出。

45、转移性支出（类）专项转移支付（款）:反映政府间专项转移支付。

46、转移性支出（类）专项转移支付（款）灾害防治及应急管理（项）:反映上级政府对下级政府的灾害防治及应急管理专项补助支出。

47、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

48、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

49、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业 单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

50、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

51、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关 事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

52、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

53、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公 20 务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。   

54、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的 失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

55、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

56、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

57、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

58、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

59、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

60、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

61、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

62、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、 炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

63、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

64、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

65、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

66、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

67、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

68、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

69、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

70、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

71、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

72、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

73、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

74、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行 维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

 75、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离 退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

76、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

77、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

78、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

79、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

80、资本性支出（基本建设）（类）:反映由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

81、资本性支出（基本建设）（类）基础设施建设（款）:反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

82、资本性支出（基本建设）（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映政府用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

83、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

84、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

85、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等, 以及按规定提取的修购基金。

86、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

87、资本性支出（类）物资储备（款）:反映为应付战争、自然灾害或意料不到的突发事件而提前购置的具有特殊重要性的军事用品、石油、医药、粮食等战略性和应急性物资储备支出。

88、对企业补助（类）:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

89、对企业补助（类）费用补贴（款）:反映对企业的费用性补贴。

合水县消防救援大队

2024年2月20日

附件：合水县消防救援大队2024年预算公开表.xlsx

附件：合水县消防救援大队2024年项目支出绩效目标表.pdf

附件：合水县消防救援大队2024年整体支出绩效目标表.pdf