合水县人民政府

根据2023年1月6日合水县第十九届人大常委会第二次会议审议通过的《合水县2023年财政收支预算》，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

一、单位职责

（一）负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家有关规程和标准。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥县内应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻地武警部队参与应急救援工作。

（七）按规定对全县综合性消防救援队伍、森林消防队伍履行双重管理职责，指导社会应急救援力量建设。

（八）指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责救灾款物管理、分配并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、 监督检查有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产考核工作。

（十二）依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担煤矿安全生产综合监督管理职责。

（十三）依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育、培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成县委、县政府和省市应急管理部门交办的其他任务。

（十八）职能转变。加强、优化、统筹全县应急管理方面的能力建设。构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

二、机构设置

（一）机关内设机构

我单位内设机构有办公室、危险化学品和火灾防控监督管理股、地震地质防汛抗旱和重大安全生产综合协调监督管理股、矿山安全和安全生产基础监督管理股、防灾减灾救灾和应急救援指挥监督管理股5个机构。

（二）事业管理单位

事业管理单位为合水县应急管理综合行政执法队和合水县应急救援大队。

三、部门预算安排情况

2023年一般公共预算财政拨款预算收入448.05万元，比2022年预算327.48万元增加120.57万元，上升36.82%，增加的主要原因是含提前下达省级专项资金，人员工资福利支出增加。

（一）基本支出

基本支出342.949437万元，分别为：工资性支出276.66022万元，机关事业单位基本养老保险支出33.1776万元，其他社会保障缴费支出2.930688万元，职工基本医疗保险缴费支出15.870929万元，公用经费11.61万元，工会会费2.7万元。比2022年预算增加70.57万元，上升25.91%，上升的主要原因是人员工资调标、绩效工资增加、社会保险支出县级配套增加。

（二）项目支出

1、项目支出增减情况

2023年项目支出105.1万元，一般公共预算财政拨款105.1万元，比2022年项目支出55.1万元增加50万元，上升降90.74%，上升的主要原因是含提前下达省级专项资金50万。

2、项目分类分级情况

（1）应急管理局安全生产经费40万元；

（2）救灾应急专项10万元；

（3）灾害信息员补助5.1万元；

（4）甘肃省关于提前下达2023年省级安全生产及应急管理专项资金（甘财资环〔2022〕116号）50万元；

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务基本支出342.949437万元，比2022年预算272.380329万元增加70.57万元，上升25.91%，上升的主要原因是人员工资调标、绩效工资增加、社会保险支出县级配套增加。

（四）非税收入

本单位无非税收入

（五）政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1、因公出国（境）费用0.00万元。

2、公务接待费5万元,预计接待40批次360人次,比2021年增加3.7万元，上升284.62%，上升的主要原因是我局承担安全生产、防灾减灾、防汛抗旱、森林草原防灭火工作、全国自然灾害综合风险普查和全国综合减灾示范县创建工作，突发性强且省安委会驻点督导检查 、明察暗访等上级督查检查多。

3、公务用车购置及运行维护费5万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费5万元），比2022年增加1.5万元，上升42.86%，上升的主要原因是我局承担安全生产、防灾减灾、防汛抗旱、森林草原防灭火工作、全国自然灾害综合风险普查和全国综合减灾示范县创建工作出车次数多，加之两辆公务车使用年限已久，需定期维修保养。

4、机关运行费14.31万元，和2022年预算14.31万元相同。

五、其他重要事项情况说明

1、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为573.414638万元,其中：三菱越野车1辆，福特翼虎车辆1辆，金额55.56万元；其他固定资产517.854638万元。年末累计折旧289.120893万元，净值284.293745万元。

2、政府采购情况

2023年机关无政府采购预算。

3、部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目4个，主要是安全生产经费、灾害信息员补助、救灾应急专项和省级安全生产及应急管理专项资金，涉及一般公共预算财政拨款105.1万元。

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指合水县应急管理局用于保障机构正常运行、开展安全生产管理活动的支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为单位在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障应急管理局正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成应急管理特定行政任务和事业发展目标及所发生的支出。

三公经费：是指应急管理局用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障应急管理局运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

应急管理局2023年预算公开表.xls

2023年部门预算绩效目标表(1).xlsx

应急管理系统2023年整体支出绩效申报表.docx