合水县人民政府

目    录

    第一部分 部门基本概况

    一、 部门职责

    二、 机构设置情况

    第二部分 2024年部门预算情况说明

    三、部门收支总体情况

    四、一般公共预算情况

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

    六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

    七、其他重要事项情况说明

    八、名词解释

    第三部分 附件

    2024年中共合水县审计局预算公开表及绩效目标表(表1-13)。

 《合水县2024年财政收支预算》于2024年1月19日经合水县第十九届人民代表大会第三次会议审议通过，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

一、部门基本情况

（一）主要职责

　1、主管全县审计工作。负责对全县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护全县财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全县经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

2、贯彻执行国家关于审计工作的方针、政策和法律法规，研究拟订我县审计业务规章制度，并监督执行。制定并组织实施全县审计工作发展规划和专业领域审计工作规划以及年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

3、向县人民政府报告和向县人民政府有关部门通报审计情况，提出完善有关政策措施、宏观调控措施以及管理体制、机制建设的建议。

4、向县人民政府提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县人民政府委托向县人大常委会提出县本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。依法向社会公布审计结果。

5、负责县领导干部经济责任审计领导小组办公室日常工作，按规定对县管党政领导干部实施经济责任审计，协调各成员单位运用经济责任审计成果。

6、组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7、负责审计署、省审计厅、市审计局授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施。

8、依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市人民政府裁决中的有关事项。协调配合有关部门查处相关重大案件。

9、指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

10、组织审计我县驻外非经营性机构的财务收支。

11、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

下设国家建设投资项目审计办公室和合水县经济责任审计办公室2个参公管理单位，局内分设人秘股，法制股，财经股，行政事业股。

三、部门收支总体情况

2024 年部门收支总预算518.44万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算518.44 万元（详见部门预算公开表 1，2）。包括： 一般公共预算财政拨款收入518.44万元，占100%。

（二）支出预算

2024 年支出预算518.44万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出478.44万元，占92.28%；项目支出 40万元，占 7.71%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出518.44万元，包括：一般公共服务支出425.84万元、社会保险基金支出41.41万元、医疗卫生与计划生育支出16.67万元、住房保障支出 34.56万元。

具体安排情况如下（详见部门单位预算公开表 4,5,6,7）：

（一）基本支出。2024年一般公共预算财政拨款基本支出478.44万元，比2023年预算减少11.53万元，减少27.62%，减少的主要原因是严格落实中央和省市县上过紧日子有关要求，压减一般性支出。

其中：人员经费支出426.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利；公用经费支出100万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。

（二）项目支出。2024年项目支出40万元，一般公共预算财政拨款40万元，与2023年持平。

项目支出1个，2024年国家投资固定建设项目购买社会审计服务经费40万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、2024年一般公共预算财政拨款基本支出478.44万元，比2023年预算减少11.53万元，减少11.53%，减少的主要原因是：厉行节俭节约，缩减经费，降低支出。

2、2024年社会保险支出41.44万元，比2023年减少2.47万元，减少7%，减少的主要原因是：厉行节俭节约，缩减经费，降低支出。

3、2024年医疗卫生和计划生育支出16.67万元比2023减少9.35万元，减少54%。

（四）政府性基金预算支出

2024年我单位无政府性基金预算安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

1.因公出国（境）费用0万元，与2023年持平。

2.公务接待费1万元,预计接待30批次120人次。

3、培训费2万元，与2023年持平

4、会议费1元，与2023年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费52.11万元，比2023年增加1.93万元，增加3.7%，增加原因：人员调入，经费增加。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

2024年初固定资产原值34.53万元，比2023年年末减少8.72万元，减少原因：我单位固定资产累计折旧8.14万元。

2.非税收入情况

2024年我单位无非税收入预算。

3.政府采购情况

2024年我单位无政府采购预算。

4.部门绩效评价进展情况

2024年预算中实行绩效目标管理的项目1个，主要是专项业务经费，涉及一般公共预算财政拨款40万元。

八、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指合水县机关事务管理局用于保障机构正常运行、开展全县机关事务工作的支出。

社会保险基金：指按照国家政策规定

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年部门预算公开表及绩效目标申报表.xlsx