合水县人民政府

目    录

    第一部分 部门基本概况

    一、 部门职责

    二、 机构设置情况

    第二部分 2024年部门预算情况说明

    三、部门收支总体情况

    四、一般公共预算情况

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

    六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

    七、其他重要事项情况说明

    八、名词解释

    第三部分 附件

    2024年中共合水县委办公室预算公开表及绩效目标表(表1-13)。

《合水县2024年财政收支预算》于2024年1月19日经合水县第十九届人民代表大会第三次会议审议通过，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

一、部门职责

（一）负责处理县委日常事务和政务，协助县委领导协调部门、乡镇及其他有关事宜。

（二）负责县委重大决策和重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，县委指示及县委领导批示的催办落实。

（三）负责县委全体委员会议、县委全体委员扩大会议、常委会会议、工作会议、书记办公会议及县委领导召集的有关会议的会务工作。承办全县性的重大活动。负责安排县委领导的公务活动，协助县委领导处理突发事件和重大事故。

（四）负责县委和办公室各类文电起草、审核、收发、文档管理以及县委领导重要报告、讲话的起草、校对、印制工作。负责全县党委系统文件管理业务的指导工作。负责信息收集、整理、报送工作。负责县委办报刊、信函的收发、投送工作。围绕县委总体工作部署开展调查研究，为县委正确决策提供依据。

（五）负责组织县委有关部门承办上级或同级人大代表、政协委员的批评、建议、意见和提案，做好催办、反馈工作。

（六）负责县委机关信访、督查、机要、保密及工、青、妇和计划生育工作。

（七）负责职工的思想教育和业务学习，提出干部培养、选拔、晋级、奖惩的意见。

（八）负责县委办公室国有资产管理、财务管理、车辆管理和环境卫生工作。负责县委和办公室的对口接待工作。负责办公室离退休人员管理和服务工作。

（九）负责指导全县党委系统办公部门的工作。

（十）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

中共合水县委办公室下设6个股室（秘书室、机要保密室、督查考评室、改革法规室、财经国安室、综合协调室）;下设事业单位调查研究信息中心一个，保密技术服务中心一个。

  三、部门收支总体情况

2024 年部门收支总预算315.380268万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算315.380268 万元（详见部门预算公开表 1，2）。包括： 一般公共预算财政拨款收入315.380268万元，占100%。

（二）支出预算

2024 年支出预算315.380268万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出305.380268万元，占96.83%；项目支出 10万元，占 3.17%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出315.380268万元，包括：一般公共服务支出246.66455万元、社会保险基金支出35.00516万元、医疗卫生与计划生育支出7.864958万元、住房保障支出 25.8456万元。

具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

（一）基本支出。2024年一般公共预算财政拨款基本支出305.380268万元，比2023年预算减少116.53万元，减少27.62%，减少的主要原因是严格落实中央和省市县上过紧日子有关要求，压减一般性支出。

其中：人员经费支出205.380268万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利；公用经费支出100万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。

（二）项目支出。2024年项目支出10万元，一般公共预算财政拨款10万元，比2023年减少1万元，减少9%，减少原因：严格落实中央和省市县上过紧日子有关要求，压减一般性支出。

项目支出1个，2024年县委办机要室网络设备及专线维护费10万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、2024年一般公共预算财政拨款基本支出246.66455万元，比2023年预算减少131.56万元，减少34.78%，减少的主要原因是：厉行节俭节约，缩减经费，降低支出。

2、2024年社会保险支出35.00516万元，比2023年减少2.47万元，减少7%，减少的主要原因是：厉行节俭节约，缩减经费，降低支出。

3、2024年医疗卫生和计划生育支出7.8649581万元比2023减少9.35万元，减少54%。

（四）政府性基金预算支出

2024年我单位无政府性基金预算安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

1.因公出国（境）费用5万元，与2023年持平。

2.公务接待费7.99万元,预计接待,71批次570人次,比2023年预算下降0.01万元，下降0.1%，下降的主要原因是:认真执行中央八项规定和实施细则精神要求,厉行勤俭,压减经费支出。

3、培训费3.43万元，比2023年减少0.01万元，减少0.3%，原因：严格落实中央和省市县上过紧日子有关要求，压减培训费支出。

4、会议费1.91元，比2023年减少0.01万元，减少0.5%，原因：严格落实中央和省市县上过紧日子有关要求,压减会议费支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费110万元，比2023年增加14.63万元，增加15.34%，增加原因：人员调入，经费增加。

七、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

2023年年末固定资产原值181.443839万元，比2022年年末增加50.5024万元，增加原因：我单位新入账机要安可替代产品共计50.5024万元。

2.非税收入情况

2024年我单位无非税收入预算。

3.政府采购情况

2024年我单位无政府采购预算。

4.部门绩效评价进展情况

2024年预算中实行绩效目标管理的项目1个，主要是专项业务经费，涉及一般公共预算财政拨款10万元。

八、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指合水县机关事务管理局用于保障机构正常运行、开展全县机关事务工作的支出。

社会保险基金：指按照国家政策规定

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年中共合水县委办公室预算公开表及绩效目标表.xlsx