合水县人民政府

目  录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费等情况

六、政府采购安排情况

七、国有资产占用情况

八、其他重要事项情况说明

九、预算绩效管理情况

十、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 　根据《预算法》以及2024年1月19日经合水县第十九届人民代表大会第三次会议审议通过的《合水县2024年财政收支预算》，现将我单位2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

合水县图书馆是政府举办的公益性文化服务机构，通过提供公共文化资源和服务来满足城乡群众和社会团体在终身教育、信息获取、文化交流、文化发展、文化休闲等方面的需要。主要职责是：

（一）保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

（二）开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

（三）传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

（四）开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

（五）提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

二、机构设置

我单位为全额拨款事业单位，执行行政事业单位会计制度，下设图书室、阅览室、电子阅览室、多媒体室、报刊查阅室、藏书室、办证室、办公室。单位编制6人，年初总人数为16人，其中：正式在职6人，财政临聘人员4人，公益性岗位就业资金人员6人。

　　三、部门收支总体情况

　　2024年单位收支总预算105.869555万元，所有收入支出均纳入部门预算管理范围。收入为一般公共预算财政拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

本单位2024年预算财政拨款总收入105.869555万元（详见部门预算公开表1、表2），其中一般公共预算财政拨款收入105.869555万元，占100%。

（二）支出预算

本单位2024年预算财政拨款总支出105.869555万元（详见部门预算公开表3），其中基本支出105.869555万元，占100%。

　　四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算财政拨款支出105.869555万元。其中：文化旅游体育与传媒支出5.76万元、社会保障和就业支出88.416935万元、卫生健康支出4.99662万元、住房保障支出6.696万元（详见部门预算公开表4、5、6、7），具体安排如下：

（一）基本支出105.869555万元，与2023年预算118.93万元比较减少13.060445万元，减少10.98%，主要原因是人员经费减少，预算无项目经费。

1、人员经费100.109555万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

2、公用经费按在职人员比例核定全年5.76万元，其中包含2024年工会会费0.6万元，公用经费支出主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）支出功能分类说明

1、文化体育与传媒支出：2024年预算5.76万元，比较2023年减少主要原因为单位在职人员减少、无项目经费。

2、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出比较上年均有所增加，原因为各项缴费基数的增加。

五、三公经费及培训费预算情况

　　（一）公务用车运行维护费0.86万元，与上年相同，严格执行事业单位公务用车相关制度。

　　（二）公务接待费0.3万元，比较2023年预算0.57万元减少0.27万元，严格执行公务接待有关制度，控制接待人数。

  （三）培训费预算0.09万元，2023年无此项预算。

六、政府采购情况　　  

本单位无政府采购。

七、国有资产占有情况

截止上年末单位固定资产原值239.52万元，净资产149.34万元，无无形资产。

八、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算

本单位无政府性基金预算。

　　（二）国有资本经营预算

  本单位无国有资本经营收入和支出。

九、预算绩效管理情况

 2024年预算中无项目。

　　十、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

　　4、专项支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5、三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。

　　6、社会保障和就业支出：指用于离退休及抚养人员的经费支出。

　　7、单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

           2024年合水县图书馆部门预算公开表及绩效目标申报表.xlsx