合水县人民政府

为做好2024年我中心预算公开说明工作，现将2024年我中心预算公开如下：

一、单位职责

1.负责转播中央、省、市广播电视台必转必传节目及中央农村广播电视无线覆盖节目；

2.承担本县广播电视自办节目的采访、编辑、制作、播出等工作；

3.负责广播电视传播设备的维护、维修等工作；

4.承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算安排情况

（一）、收入预算

2024年一般公共预算财政拨款收入685.33万元，比2023年一般公共预算财政拨款收入665.09万元增加20.24万元，增加3%。增加的主要原因是工资和福利支出增加。

（二）、支出预算

2024年财政拨款支出预算685.33万元。其中：

（1）基本支出652.33万元，分别为：

公用经费支出34.56万元，工资性支出617.77万元，机关事业单位基本养老保险支出47.84万元，其他社会保障缴费支出29.28万元，城镇职工基本医疗保险支出25.85万元。

（2）项目支出

2024年项目支出预算33万元,分别为：融媒体专项经费33万元。（三）政府支出功能分类指标

1. 2024年人员经费支出预算617.77万元，比2023年人员经费支预算589.29万元增加28.48万元。增加的主要原因是增加工资和福利支出。

2.公用经费支出34.56万元，比2023年21.6万元增加12.96万元，，增加原因是增加公用经费人员标准。

（四）三公经费预算支出

2024年本单位三公经费预算支出1.36万元，其中：公务用车运行费0.61万元；招待费0.5万元，培训费0.25万元。比2023年0.86万元增加0.5万元，增加3.7%，增加原因是增加招待费预算。

（五）政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

三、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  四、其他重要事项情况说明
  1.国有资产占用情况
  上年末固定资产金额为513.75万元,其中：房屋及建筑物1.98万元，通用设备507.79万元，家具及其他3.98万元。
  2.政府采购情况
  2024年我单位采购预算199.75万元。
  3.部门绩效评价进展情况
  2024年预算中实行绩效目标管理的项目1个。

2024年合水县融媒体中心部门预算公开表及绩效目标申报表.xls