合水县人民政府

根据《合水县预算绩效管理办法》合财发〔2021〕30号文件要求，我单位组织开展了2022年度部门整体预算支出情况绩效自评工作，现报告如下：

一、部门整体支出绩效评价基本情况

1、项目资金基本情况

合水县文学艺术界联合会为县委直属正科级参照《公务员法》管理的群团组织，积极参与制定全县文化产业发展规划，团结带领全县广大文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论政策。努力创新文艺载体，办好《黄河象》文学期刊，打造文艺亮点和文艺特色。

根据我单位项目资金性质分类，本年度资金支出绩效评价为1个项目，预算资金共计10万元：

（1）县级专项：业务费及《黄河象》期刊费10万元。

2、目标完成情况

以上项目已按照年初绩效目标，按时完成项目计划，顺利实施。

二、绩效评价工作开展情况

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

涉及项目资金本年度均按时下达。

2、项目资金执行情况分析

项目资金共计10万元，已支付到位4.31万剩余部分县财政予以收回。

3、项目资金管理情况分析

以上项目严格按照财务管理制度，严格执行“专款专用”的制度。  

（二）绩效目标完成情况

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

期刊9000册，年终合订本100册，以保证广大读者需求和征集、采编、核定、印刷及邮递运输工作的正常开展。

（2）质量指标

经验收出版物，验收合格率100%，

（3）时效指标

以上项目均按时实施，资金支付率43.1%。

2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益

以上项目为延续性项目，期刊、丰富了广大群众精神文化需求，有利于提高全民素养，搭建了文学采编发行的纸质平台，共建人文合水打造文艺亮点和文艺特色，积极开展文化交流活动，扩大我县文艺工作影响力。

3、满意度指标完成情况分析

经开展问卷调查，广大读者对文联发行提供的《黄河象》期刊、满意度为96%，达到了预期的指标值。

三、项目绩效目标下一步改进措施

一是严格部门预算管理，加强项目过程环节管理，对项目支出开展进度跟踪；更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目内容、计划时间、开展进度支出，提高资金的使用效益。

二是提高预算绩效指标设置的科学性、合理性。加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，使绩效指标与工作实际更贴近、更切合，全面反映单位职能履行情况，提高预算绩效指标的可执行性。  

三是加强相关专项资金的使用效率，按相关项目的要求及时实施并支付，提高资金使用的时效性。

四是积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过整体评价，预算项目基本完成年初绩效目标，及时上报绩效目标完成结果。

附件：2022年度部门项目支出绩效自评情况汇总表

合水县文学艺术界联合会

2023年5月30日

文联整体支出绩效目标表.xls