合水县人民政府

 根据2023年1月6日县十九届人大常委会第二次会议研究通过的《合水县2023年财政收支预算》，现将中共合水县委组织部（老干部局）2023年收支预算公开，并就有关作出如下说明。

一、部门职责

1、贯彻执行党的干部路线、方针、政策，负责推进干部人事制度改革，负责做好县管领导管班子和干部队伍建设工作。

2、负责县管科级干部、公务员的监督管理，负责县管科级干部、公务员的人事档案管理。

3、负责全县干部教育培训工作，负责协调抓好培训基地建设和师资队伍建设。

    4、贯彻执行公务员管理的政策、法规，负责公务员全县管理政策的拟定实施、日常登记、录用调配、考察交流、考核奖励、工资福利、管理培训等工作。

5、研究指导全县各领域基层党组织建设，提出基层党组织的设置意见，指导全县落实党的组织制度、党内生活制度，负责全县党建工作任务落实情况的考核、检查，做好村组干部报酬审核发放工作，开展好党组织书记、党务工作者能力素质及党建业务知识培训。

6、研究指导全县党内政治生活开展，指导全县各级领导班子民主生活会，推动组织生活会、民主评议党员、“双述双评”等党内组织生活制度落实，负责乡镇党委、村（社区）党组织换届选举，会同有关部门做好省市县党代会、人代会、政协会代表推荐与考察工作。

7、领导和管理全县非公经济组织和社会组织党建工作，研究制定并组织实施全县非公经济组织和社会组织党建工作规划，审批非公经济组织和社会组织党组织的设置、调整、撤销，督促做好换届选举工作。

8、负责全县人才队伍建设工作，贯彻落实人才工作的方针政策，调查研究人才工作情况，拟订落实人才队伍建设规划。

9、贯彻落实党和国家关于老干部工作的方针、政策、法规，做好离（退）休干部的管理、服务工作，做好老干部的思想政治工作、党支部基础建设和日常工作。

10、负责组织开展关心下一代工作。

二、机构设置

（一）机构设置及编制。中共合水县委组织部设4个股室（人秘股、干部股、组织股、老干部股），共核定行政编制8个。下设合水县党员电化教育办公室，参照公务员法管理事业单位，核定编制5名；中共合水县委人才工作领导小组办公室，参照公务员法管理事业单位，核定编制4名；中共合水县委党建工作办公室，事业单位，核定编制5名。

（二）人员组成。年初实有22人，其中正式在职职工19人，离休人员1人，公益性岗位2人。

（三）经费形式。财政全额供给单位。

三、部门预算安排情况

（一）收入预算

2023年一般公共预算财政拨款收入2530.4823444万元，比2022年预算2352.453348万元,增加178.0289964万元，增加7.57%。增加的主要原因是2023年干部工资福利支出和项目经费增加，预算增加。

（二）支出预算

1、基本支出

2023年基本支出379.2623444万元，较2022年221.833348万元，增加157.4289964万元，增加70.97%。增加的主要原因是干部工资福利支出增加。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2023年项目支出2151.22万元，较2022年2130.62万元，增加20.6万元，增加0.97%。增加的主要原因是2023年到村任职选调生经费和农民大学生生活补助列入预算。

（2）项目分类分级情况

基层组织建设、人才工作、党建网及大组工网维护工作经费40万元；

干部电子档案信息化建设经费5万元；

离退休干部工作经费及支部书记工作补贴13.62万元

本土化村干部报酬1423.2万元；

专职化村干部报酬96.5万元；

组干部报酬352.3万元；

农民大学生生活补助9.6万元；

到村任职选调生经费11万元；

离休干部医疗费50万元；

村级活动场所建设资金150万元。

3、政府支出功能分类指标

（1）一般公共服务支出2458.24624万元，较2022年2286.7978万元，增加171.44844万元，增加7.5%，增加的主要原因是2023年干部工资标准提高和到村任职选调生经费、农民大学生生活补助列入预算。

（2）社会保障和就业支出72.2361044万元，主要包括机关干部职工保险支出和离休干部离休费、供养遗属的生活补助。

4、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2022年无变化。

2.公务接待费3万元，较2022年无变化。

3.公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.55万元（划拨县机关事务管理局支出），同2022年预算相同。

4. 会议费2.62万元，比上年4万元减少1.38万元。

5、机关运行费13.07万元，比2022年预算增加3万元。主要原因是2022年度目标管理考核奖纳入2023年预算。

五、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额132.7594万元，比2022年126.4494万元增加6.31万元，增加的主要原因是购买电脑等固定资产。

2.政府采购情况

2023年政府采购预算1.97万元。

3、部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理项目5个。

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指合水县委组织部用于保障机构正常运行、开展基层组织建设、人才工作、大组工网及党建网运行支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

县委组织部2023年预算公开表.xls

组织部预算项目绩效表.xlsx