合水县人民政府

根据2023年1月6日合水县第十九届人大常委会第二次会议审议通过的《合水县2023年财政收支预算》，现将我单位收支预算予以公示：

一、单位职责

1、围绕县委中心工作开展调查研究，提出意见建议，供县委决策参考；

2、根据县委领导的安排和布置，对县委做出的重大决策跟踪调查，提出完善决策的意见和建议；

3、负责起草或参与起草、修改县委重要会议报告、讲话稿；

4、参与县委有关重大决策或部署的试点和实施指导工作，及时总结推介典型经验；

5、组织、协调、指导各乡镇和县直各部门的调查研究；

6、搞好有关信息资料的收集、整理；

7、承担县委及市委政策研究室交办的其他工作。

二、机构设置

我单位无内设机构。

三、部门预算安排

2023年一般公共预算财政拨款收入51.424万元,比2022年预算减少10.9447万元，减少17.54%。

（一）基本支出

2023年一般公共预算财政拨款基本支出51.424万元，比2022年预算减少10.9447万元，减少17.54%，减少的主要原因是：厉行勤俭节约，缩减经费。

（二）项目支出

1、项目支出增减情况

2023年项目支出6万元，一般公共预算财政拨款6万元，

与2022年持平。

2、项目分类分级情况

（1）政研室业务费：4万元；

（2）深改办业务费：2万元。

（三）政府支出功能分类指标

2023年一般公共预算财政拨款收入51.424万元,比2022年预算减少10.9447万元，减少17.54%。减少的主要原因是：人员调出，工资减少。

（四）政府性基金预算支出

2023年无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1、因公出国（境）费用0.00万元。

2、公务接待费0.98万元,预计接待13批次85人次，比2022年减少0.01万元,减少1%,主要原因是：厉行勤俭节约，缩减经费。

3、公务用车购置及运行维护费0元，比2022年减少0.28万元,减少100%,主要原因是：无公务用车，缩减经费。

4、机关运行费2.65万元，比2022年预算减少0.53万元，减少16.7%,主要原因是人员减少,厉行勤俭节约，缩减经费。

五、其他重要事项情况说明

1、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4.44万元，其中：办公用房30平方米。2022年我单位无采购固定资产。

2、非税收入情况

2023年我单位无非税收入。

3、政府采购情况

2023年我单位预采购部分固定资产预算，主要用于购置办公设备。

4、部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目2个，主要是专项业务经费，涉及一般公共预算财政拨款6万元。

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指合水县委政研室用于保障机构正常运行、开展全县性政策研究工作的支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年合水县委政策研究室预算公开表.xls

2023年合水县委政策研究室项目预算绩效目标表.xlsx