合水县人民政府

根据2023年1月6日合水县第十九届人大常委会第二次会议通过的《合水县2023年财政收支预算》，按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》，现将2023年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、贯彻执行国家、省、市有关非税收入征收管理的法律法规及规章政策，起草相关的征收管理制度和办法；

2、负责核定和编制非税收入征收计划，组织征收非税收入；

3、负责非税收入汇缴结算帐户，归集、记录、结算非税收入款项；

4、负责非税收入票据的购领、保管、发放、使用、核销和稽查工作；

5、负责指导、检查、监督各执收、执罚单位的非税收入征管工作；

6、负责依法查处各种违反非税收入管理法律法规的行为。

二、机构设置

我单位内设机构有综合股、征收股、票据股3个机构。

三、部门预算安排情况

2023年一般公共预算财政拨款收入108.17万元，比2022年预算增加16.21万元，增长17.62%，增加的主要原因是,有人员调动,工资津贴变动，预算加入税收分成奖励。

（一）基本支出

基本支出80.17万元，分别为：工资性支出65.33万元，机关事业单位基本养老保险支出6.14万元，其他社会保障缴费支出0.99万元，职工基本医疗保险缴费支出4.71万元，公用经费2.5万元，工会会费0.5万元。比2022年预算增加12.77万元，上升18.95%，上升的主要原因是人员工资调标、绩效工资增加、社会保险支出县级配套增加。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2023年项目经费支出28万元，一般公共预算财政拨款28万元，比2022年预算增加10万元，增加55.5%。主要原因是： 2023年预算加入了税收奖励分成项目。

2.项目分类分级情况

主要是财政综合事务中心票据工本费及业务费18万元；2022年税收分成奖励10万元。

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出108.17万元，比2022年预算增加16.21万元，增长17.62%，增长的主要原因,是人员调动,工资津贴增加，预算加入税收分成奖励。

（四）政府性基金预算支出

2023年无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费0.5万元,预计接待5批次45人次,较2022年预算增加0.5万元。

3.公务用车购置及运行维护费0.10万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.10万元），和2022年持平。

4. 机关运行费3万元，较2022年预算减少1.2万元，减少28.57%，减少的主要原因是人员划转。

五、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为25.075万元,其中：办公用房143平方米。

2.政府采购情况

2023年我单位无政府采购预算。

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指合水县财政综合事务中心用于保障机构正常运行、开展非税收入管理活动的支出。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县财政综合事务中心2023年预算公开表.xls

合水县财政综合事务中心2023年部门预算绩效目标表.xlsx