合水县人民政府

现将2023年我中心预算公开如下：

一、单位职责

1.负责转播中央、省、市广播电视台必转必传节目及中央农村广播电视无线覆盖节目；

2.承担本县广播电视自办节目的采访、编辑、制作、播出等工作；

3.负责广播电视传播设备的维护、维修等工作；

4.承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算安排情况

（一）、收入预算

2023年一般公共预算财政拨款收入665.08995216万元，比2022年一般公共预算财政拨款收入470.53万元增加194.56万元，增加29%。增加的主要原因是增加7名正式工作人员，6名招聘人员。

（二）、支出预算

2023年财政拨款支出预算665.08995216万元。其中：

（1）基本支出617.18995216万元，分别为：

公用经费支出21.6万元，工资性支出589.28965216万元，机关事业单位基本养老保险支出44.2368万元，其他社会保障缴费支出29.74464万元，城镇职工基本医疗保险支出23.41569216万元。

（2）项目支出

2023年项目支出预算47.9万元,分别为：融媒体专项经费45万元；2023年提前下达2023年广电事业补助经费预算2.9万元。

（三）政府支出功能分类指标

1. 2023年人员经费支出预算589.29万元，比2022年人员经费支预算406.33万元增加182.96万元。增加的主要原因是增加7名正式工作人员，6名招聘人员。

2.公用经费支出21.6万元，比2022年19.2万元增加2.4万元，，增加原因是增加7名正式工作人员。

（四）三公经费预算支出

2023年本单位三公经费预算支出0.86万元，其中：公务用车运行费0.61万元；培训费0.25元。比2022年减少0.03万元，减少3%，减少原因是缩减开支。

（五）政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算安排的支出。

三、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、其他重要事项情况说明
1.国有资产占用情况
上年末固定资产金额为281.68万元,其中：土地25.1万元，通用设备244.62万元，家具及其他11.96万元。
2.政府采购情况
2023年我单位无政府采购预算。
3.部门绩效评价进展情况
2023年预算中实行绩效目标管理的项目1个。

2023年融媒体中心预算公开表.xls

2023年融媒体中心项目目标绩效表.xlsx