合水县人民政府

根据2021年3月12日合水县第十八届人民代表大会第六次会议通过的《合水县2021年财政收支预算》，现将中共合水县委组织部（老干部局）2021年收支预算公开，并就有关事项说明如下：

一、部门职责

1、贯彻执行党的干部路线、方针、政策，负责推进干部人事制度改革，负责做好县管领导管班子和干部队伍建设工作。

2、负责县管科级干部、公务员的监督管理，负责县管科级干部、公务员的人事档案管理。

3、负责全县干部教育培训工作，负责协调抓好培训基地建设和师资队伍建设。

    4、贯彻执行公务员管理的政策、法规，负责公务员全县管理政策的拟定实施、日常登记、录用调配、考察交流、考核奖励、工资福利、管理培训等工作。

5、研究指导全县各领域基层党组织建设，提出基层党组织的设置意见，指导全县落实党的组织制度、党内生活制度，负责全县党建工作任务落实情况的考核、检查，做好村组干部报酬审核发放工作，开展好党组织书记、党务工作者能力素质及党建业务知识培训。

6、研究指导全县党内政治生活开展，指导全县各级领导班子民主生活会，推动组织生活会、民主评议党员、“双述双评”等党内组织生活制度落实，负责乡镇党委、村（社区）党组织换届选举，会同有关部门做好省市县党代会、人代会、政协会代表推荐与考察工作。

7、领导和管理全县非公经济组织和社会组织党建工作，研究制定并组织实施全县非公经济组织和社会组织党建工作规划，审批非公经济组织和社会组织党组织的设置、调整、撤销，督促做好换届选举工作。

8、负责全县人才队伍建设工作，贯彻落实人才工作的方针政策，拟订落实人才队伍建设规划，调查研究人才工作情况，指导全县知识分子工作。

9、贯彻落实党和国家关于老干部工作的方针、政策、法规，做好离（退）休干部的管理、服务工作，做好老干部的思想政治工作、党支部基础建设和日常工作。

10、负责组织开展关心下一代工作。

二、机构设置

（一）机构设置及编制。中共合水县委组织部设4个股室（人秘股、干部股、组织股、老干部股），共核定行政编制8个。下设合水县党员电化教育办公室，参照公务员法管理事业单位，核定编制7名；中共合水县委人才工作领导小组办公室，参照公务员法管理事业单位，核定编制4名。

（二）人员组成。年初实有20人，其中正式在职职工18人，公益性岗位2人。

（三）经费形式。财政全额供给行政单位。

三、部门预算安排情况

（一）收入预算

2021年一般公共预算财政拨款收入2348.470896万元，比2020年预算1724.72万元,增加623.750896万元，增加36.17%。增加的主要原因是：2021年新增加村级活动场所建设经费预算200万元和村干部报酬标准提高新增加村干部报酬预算430.1万元。

（二）支出预算

1、基本支出

2021年基本支出208.070896万元，较2020年213.1万元，减少5.029104万元，减少2.36%。减少的主要原因是离退休人员减少，人员工资性支出较上年减少。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2021年项目支出2140.4万元，较2020年1511.62万元，增加628.78万元，增长41.6%。增加的主要原因是2021年新增加村级活动场所建设经费200万元和村干部报酬标准提高新增加村干部报酬预算430.1万元。

（2）项目分类分级情况

离休干部医疗费：50万元；

基层组织建设、人才工作、党建网及大组工网维护工作经费:50万元；

干部电子档案信息化建设：5万元；

村级活动场所建设：250万元；

离退休干部工作经费及支部书记工作补贴：9.9万元；

村组干部报酬：1775.5万元.

3、政府支出功能分类指标

（1）一般公共服务支出2291.32万元，较2020年1713.99万元，增加577.33万元，增加33.68%，增加的主要原因是2021年新增加村级活动场所建设经费200万元和村干部报酬标准提高新增加村干部报酬预算430.1万元。

（2）社会保障和就业支出57.150896万元，主要包括机关干部职工保险支出和离休干部离休费、供养遗属的生活补助。

4、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2020年无变化。

2.公务接待费4万元，较2020年无变化。

3.公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.55万元（划拨县机关事务管理局支出），同2020年预算相同。

4. 机关运行费12.8万元，比2020年预算7.2万元增加5.6万元。主要原因是2020年度目标管理考核奖纳入经费预算。

五、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额126.4494万元，比2019年末49.82增加76.6294万元 ，增加的主要原因是机构改革原老干部工作局并入县委组织部，县老干部活动中心房屋及活动设施资产调拨给县委组织部。

2.政府采购情况

2021年我单位无政府采购预算。

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指合水县委组织部用于保障机构正常运行、开展基层组织建设、人才工作、大组工网及党建网运行支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附：中共合水县委组织部预算公开表.xls

                 2021年部门整体绩效目标申报表.xlsx

2021年组织部项目绩效目标申报表.xlsx