合水县人民政府

一、部门职责

1、负责制定工业集中区发展规划并组织实施。

2、承担工业集中区基础设施的建设、管理和维护工作。

3、负责工业集中区入驻企业的审核、协调、管理和服务工作。

二、公共财政收入预算

公共财政收入预算146.698万元。较2020年140.03万元，增加了0.04万元，主要为人员增加，工资经费随之增加。

三、公共财政支出预算

全年支出预算146.698万元，其中：

1、基本支出126.698万元。主要原因是人员增加。

（1）人员经费：以2020年12月工资为基数，2019年科学发展观业绩奖、落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费87.43万元；离退休人员经费12.86万元；住房公积金按正式在职职工全年工资总额的12%核定为9.85万元；

（2）社会保障支出：不逐单位下达，按县社保中心核定数字缴纳；

（3）公用经费：全年核定7.2万元（其中，单位公用经费中包含2021年工会会费；

2、专项经费20万元，其中：

工业集中区运行管理费20万元。主要原因是我委是新成立的副县级建制的事业单位，运行管理费。

四、三公经费预算

三公经费1.65万元，其中：公务用车运行费1.65万元。2020年决算数1.65万元，同比减少了0%。

五、政府性基金预算

本单位无政府性基金预算

六、国有资本经营预算

本单位无国有资本经营收入和支出

七、名词解释

财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县工业集中区管理委员会2021年预算公开.xls

                                                        合水县工业集中区管理委员会