合水县人民政府

目  录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

（三）政府支出功能分类指标

四、部门一般性支出财政拨款情况

六、其他重要事项情况说明

（一）非税收入

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

七、预算绩效管理情况

（一）部门（单位）整体绩效

（二）部门预算项目支出绩效

八、名词解释

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》精神，现将合水县委巡察办本年度收支预算和有关事项公示如下：

 一、部门职责

 1.贯彻执行中央、省委、市委巡视巡察工作领导小组和县委巡察工作领导小组的决策和部署，向市委巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组报告巡察工作情况。

2.统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。

3.承担调查研究、制度建设、服务保障等工作。

4.负责拟定巡察工作年度和阶段计划、方案，安排落实巡察任务。

5.负责对县委、县委巡察工作领导小组决定的巡察有关事项督查督办。

6.负责对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

7.负责巡察工作信息处理和新闻宣传工作。

8.承办上级巡视巡察机构、县委及县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

县委巡察办内设2个职能股室，包括：综合股、巡察股。

下设1个二级事业单位：中共合水县委巡察工作领导小组办公室信息中心。

三、部门预算安排情况

2025年一般公共预算财政拨款收入193.41万元，比2024年预算196.08万元减少2.67万元，下浮1.38%。减少的主要原因是人员及工资减少。

 （一）基本支出

 2025年基本支出预算174.11万元，比2024年预算147.05万元增加27.06万元，上浮15.54%，增加的主要原因是人员工资增加。

 （二）项目支出

 1.项目支出增减情况

 2025年项目支出预算0万元，比2024年预算30万元减少30万元，下浮100%，减少的主要原因是厉行节约、压缩开支。

 2.项目分类分级情况

 巡察办巡察经费0万元，用于本县常规巡察、专项巡察中抽调人员差旅费、办公费等费用支出，在上年度预算结转列支。

 （三）政府支出功能分类指标

 1.一般公共预算财政拨款收入193.41万元，比2024年预算下浮1.38%，下浮的主要原因是人员及工资减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2024年预算持平。

3.国有资本经营预算收入0万元，与2024年预算持平。

4.教育专户核算0万元，与2024年预算持平。

5.事业收入0万元，与2024年预算持平。

6.上级补助收入0万元，与2024年预算持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与2024年预算持平。

8.经营收入0万元，与2024年预算持平。

9.其他收入0万元，与2024年预算持平。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.本年度无因公出国（境）费用。

2.公务接待费2万元，预计接待6批次30人次，比2024年预算4万元，减少2万元，下浮50%，减少的原因是厉行节约、压缩开支。

3.公务用车购置及运行维护费2万元，其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费2万元，比2024年预算2.4万元，减少0.4万元，下降20%，减少的原因是厉行节约、压缩开支。

 4.培训费预算1万元，比2024年预算2万元，减少1万元，下降50%，减少的原因是厉行节约、压缩开支。

5.会议费预算1万元，比2024年预算2万元，减少1万元，下降50%，减少的原因是厉行节约、压缩开支。

6.机关运行费预算19.03万元，与2024年预算持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）非税收入

本单位无非税收入

（二）政府采购情况

 2025年政府采购预算19.54万元，计划购置笔记本电脑13台，移动电话6部，A3彩色打印机1台，优盘12个，卡片数码相机6部，平板6台，扫描仪6台，A4黑白打印机6台，用于更换县委巡察组和县委巡察办办公设施设备。

（三）国有资产占用情况

 上年末固定资产金额为8.49万元，其中：固定资产8.39万元（通用设备6.21万元；家具、用具、装具2.18万元），无形资产0.1万元。

 七、预算绩效管理情况

    （一）部门（单位）整体绩效

 2025年预算中实行部门（单位）整体绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款收入193.41万元，部门（单位）整体绩效目标已向财政部门申报。

 （二）部门预算项目支出绩效

 2025年预算中实行项目支出绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款收入0万元，部门（单位）整体绩效目标已向财政部门申报。

 八、名词解释

 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

 上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

 社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员的经费。

 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

 住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共合水县委巡察工作领导小组办公室2025年部门预算公开表.xlsx

中共合水县委巡察工作领导小组办公室2025年整体支出绩效目标申报表.xlsx