合水县人民政府

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

三、部门总收入预算情况

四、部门一般公共支出预算情况

五、政府性基金预算

六、国有资本经营预算

七、其他需要说明的情况

八、其他重要事项情况说明

九、预算绩效管理情况

十、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、项目支出绩效目标表和部门整体支出绩效目标表

《合水县2024年财政收支预算》于2024年1月19日经合水县第十九届人民代表大会第三次会议审议通过，根据合水县财政局《关于下达2024年合水县行政事业单位部门预算的通知》（合财发〔2024〕3号）文件要求，现将我单位2024年度收支预算和有关事项公示如下：

一、单位职责

贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评 定，以及退休、离休等工作。完成上级领导机关布置的其他任务。

二、机构设置

　　本单位内设机构4个，分别为教务处、政教处、总务处、办公室。

三、部门总收入预算

本单位2024年总收入预算2329.143483万元，其中：一般公共收入2325.619483万元。

四、部门一般公共支出预算

本单位2024年一般公共总支出预算2325.619483万元，其中：

1、基本支出1779.280283万元

（1）人员经费1767.280283万元：以2023年11月工资为基数，各项社会保险缴费财政配套、取暖费、其他人员工资、班主任津贴及农村贫困边远教师补贴一并列入，其中：核定在职人员经费1720.891353万元；遗嘱供养人员生活补助6.8232万元；退休人员生活补助（取暖费）39.56573万元。

（2）工会经费12万元，（按2023年11月单位正式在职人员人均0.1万元核定）。

2、项目支出：549.8632万元。

3、三公经费预算：我单位2024年三公经费预算0万元。

五、政府性基金预算

政府基金3.524万元，其中：2021年中央彩票公益金支持乡村学校少年运转资金－庆市财教[2021]24号 0.864万元；2022年中央彩票公益金支持乡村学校少年运转资金－庆市财教[2022]35号 1.06万元；2023年中央彩票公益金支持乡村学校少年运转资金－庆市财教[2023]29号 1.60万元。

六、国有资本经营预算

无国有资本经营收入和支出。

七、其他需要说明的情况

1. 政府采购情况

2024年采购21.41万元：其中合水二中蒸车1.6万元，速印机3.9万元，打印机0.81万元，监控设备4万元，冷藏柜1.2万元。老城中心小学音响设备6万元，速印机3.9万元。

 八、预算绩效管理情况

 （一）2023 年预算绩效管理工作情况

 按照《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关文件要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

 1、绩效目标管理情况

 2023年度，按照“谁支出，谁负责”和“谁使用、谁评价”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标31个，和年初预算一并公开，年中追加和上级转移支付项目未随预算公开。

 2、绩效运行监控情况。

 2023年组织开展项目绩效运行监控3次，各项目实施预算执行和绩效目标指标“双监控” 。“双监控”过程中除发现部分项目资金支付不及时和支付率差外，未发现其他问题。 绩效运行监控在内部通报中无整改问题。

 3.绩效自评开展情况。

 2023年度，组织开展绩效自评项目共 31个，其中， 部门整体支出 1 个，本级财政项目7个，上级转移支付项目23个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果将随部门决算报送财政并决算公开。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目16个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

2、2024年随年初预算公开实行绩效目标管理的项目16个，涉及总资金549.8632万元，其中：本级财政项目3个，涉及资金3.524万元；上级转移支付项目13个，涉及资金546.3392万元。

九、名词解释

 财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

 一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

 社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

 功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：合水二中2024年部门（单位）预算公开表.xlsx

附件2：合水二中2024年绩效目标申报表.xls

附件3：合水二中2024年整体绩效目标申报表.xlsx