合水县人民政府

根据合水县2023年1月6日经合水县十九届人大常委第二次会议研究通过《合水县2023年财政收支预算》安排，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合相关部门起草有关发展残疾人事业的政策措施；协助政府研究制定全县残疾人事业发展规划、计划。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

4、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。

5、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

6、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

7、指导和管理各类残疾人社团组织。

8、开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

9、指导各乡镇残联和基础组织的业务工作。

10、承担县委、县政府和省、市残联交办的其它工作。

二、机构设置

合水县残联内设机构3个：办公室、康复股、宣教股。

三、部门预算安排情况

2023年财政拨款收支总额预算192.46万元，比2022年预算增加19.18万元，增加9.9%，增加的主要原因是一般公共预算增加各类社会保险的预算和基金的预算。包括：一般公共预算拨款153.46万元，专项经费25万元。专项彩票公益金7万元，具体是：

（一）基本支出

（1）2023年基本支出 158.36万元。　

（2）社会保障支出：2023养老保险支出5.97万元，基本医疗保险支出8.74万元，其他社会保险支出1.59万元.

（3）公用经费：全年核定7.8万元。

（二）项目经费32万元，其中：

（1）残联业务费7万元；

（2）残疾儿童康复救助5万

（3）残疾人证办证经费9万元。

（4）2023年残疾人服务状况信息动态更新工作经费2.7万元。

（5）2023年残疾人无障碍改造6.3万元。

（6）专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金7万元。

3、政府支出功能分类指标

1、一般公共服务支出7.8万元，与2022年一样无变化。

2、社会保障和就业支出177.66万元（退休人员4名、在职12人），比2022年预算增加61.24万元，降低主要原因是：医疗保险等各类保险配套增加。

3、2022年专项彩票公益金预算7万元。用于残疾人事业发展补助资金支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.公务接待费0.28元，比2022年预算无变化，主要原因是落实中央八项规定，压缩公务接待费，努力降低行政运行成本。

2、公务用车购置及运行维护费0.92元，比2022年预算无变化，单位严格落实中央八项规定，精简用车。

五、其他重要事项情况说明

1、政府采购情况

2022年机关政府采购预算30万。主要购置残疾人康复辅助器具。

2、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为44.16万元。本单位共有车辆1辆，价值16.3040万元。

3、部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目6个。主要是专项业务经费等，涉及一般公共预算财政拨款25万元。

六、名词解释

财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2023年合水县残联部门预算绩效目标表

           2.2023年合水县残联部门预算公开表