关于公开合水县2023年政府财政收支及“三公”经费预算的通知_预算公开_预算决算_法定主动公开内容_政务公开

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生效日期：	2023-01-18	废止日期：
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关于公开合水县2023年政府财政收支及“三公”经费预算的通知

来源：发布时间：2023-01-18 浏览次数：次【字体：小大】

《合水县2023年政府财政收支预算》于2023年1月6日经合水县第十九届人民代表大会第二次会议上通过，现予以公开，接受社会监督检查。

一、一般公共收支预算

（一）一般公共收入预算

2023年，全县一般公共收入预算25700万元，同比增长8%，分征管部门情况是：税务部门预算14808万元，较上年预算数12415万元增加2393万元，增长19.27%；非税部门预算10892万元，较上年预算数11385万元减少493万元，减少4.33%；乡镇预算500万元，与上年预算数持平。

（二）当年实有财力

预计全年可用财力126252万元，其中：一般预算收入25700万元、返还性收入3798万元、一般性转移支付补助68679万元、各项结算补助-294万元、固定数额补助7599万元、企事业单位预算划转补助930万元、提前下达一般性转移支付6125万元、提前下达专项转移支付4283万元、上年指标结转9432万元。

（三）一般公共预算支出

全县一般预算支出为126252万元。其中：人员经费84391万元，占总支出的66.84%；公用经费4186万元，占总支出的3.32%；专项经费36375万元，占总支出的28.81%；预备费支出1300万元，占总支出的1.03%。

（四）三公经费预算

三公经费预算：经汇总，2023年全县三公经费预算支出519.35万元，较上年三公经费预算支出574.15万元减少54.8万元，下降9.54%；其中：因公出国（境）费预算10万元（根据实际发生安排支出，具体以省市要求为准）；公务用车运行维护费341.36万元、公务用车购置费预算25万元；公务接待费142.99万元。

（五）政府采购预算

全县政府采购预算15490万元，其中：货物类10680万元、工程类2615万元、服务类2195万元。

（六）各项转移支付情况说明

2023年上级补助收入及各项转移支付共计100552万元，其中：

1、返还性收入3798万元。增值税税收返还2109万元、消费税基数返还2万元、营改增收入划分调整基数返还2784万元、所得税基数返还59万元、成品油税费改革税收返还44万元、营改增税收考核上解1200万元。

2、各项转移支付补助68679万元。均衡性转移支付52707万元、县级财力基本保障机制奖补资金11376万元、石油税收市级返还2896万元、革命老区转移支付1649万元、基层落实减税降费和重点民生资金51万元。

3、各项结算补助-294万元。烟草税收体制上划补助254万元、高校毕业生到基层就业补助609万元、省直管县市级配套补助256万元、市直国有林场下划财力补助139万元、法检两院上划财力减少1447万元、税务部门经费上划财力减少105万元。

4、固定数额补助7599万元。定额结算补助30万元、固定资产投资方向调节税补助4万元、省体制调整基数补助260万元、营业税返还151万元、省级增值税、所得税返还9万元、省级调整体制补助75万元、低速汽车规费返还5万元、街道和社区人员经费补助15万元、农村税费改革转移支付补助654万元、农税政策性减收转移支付补助673万元、调整工资转移支付补助4897万元、基层医疗卫生单位绩效工资转移支付46万元、村组干部报酬及其他必要支出补助50万元、教师绩效工资转移支付311万元、调整艰苦边远津贴补助279万元、人武部民兵武器库职工补助7万元、财力补助133万元。

5、企事业单位预算划转补助930万元。工商系统经费下划补助415万元、医保缴费基数下划补助24万元、技术监督经费下划补助115万元、质检系统医保基数下划补助8万元、林场学校下划补助180万元、食品药品监督管理局下划补助39万元、公安交警经费基数下划补助88万元、医药管理局经费上划减少补助10万元、公路执法人员经费下划71万元。

6、提前下达一般性转移支付6125万元，其中：生态功能区转移支付4752万元、其他一般性转移支付1373万元。

7、提前下达专项转移支付4283万元。

8、上年指标结转9432万元。

各项转移支付纳入财政预算统筹支出，编入全县及县级一般预算支出科目。

（六）举债情况说明

2022年初，全县政府债务余额315875万元；当年新增政府债务38968万元，当年累计政府债务还本15190万元，截止2022年底，全县政府债务余额339653万元。其中：2022年初，全县政府一般债务余额95375万元，当年新增一般债务15468万元，累计还本11090万元，年底债务余额99753万元。2022年初，全县政府专项债务余额220500万元，当年新增专项债务23500万元，当期还本4100万元，年底债务余额239900万元。

二、政府性基金预算

1、政府性基金收入预算

政府性基金收入预算20150万元。其中：国有土地使用权出让收入20000万元、城市基础设施配套费收入100万元、污水处理费收入50万元。

2、政府性基金支出预算

政府性基金本年收入预算20150万元，上年结余2175万元，本年政府性基金支出预算22325万元，年末滚存结余为零。

三、社会保障基金预算

2023年，全县社会保险基金收入预算34711万元，支出预算34160万元，上年结余2501万元；本年收支结余551万元，年末滚存结余3052万元。

1、企业职工基本养老保险基金。

收入预算12005万元（保险费收入3049万元、利息收入2万元、财政补贴收入115万元、转移收入322万元、上级补助8517万元）；支出预算12005万元（含上解支出3488万元）；年末滚存结余为零。

2、城乡居民基本养老保险基金。

收入预算7216万元（个人缴费收入2085万元、利息收入27万元、财政补贴收入5104万元）；支出预算7167万元；上年结余2462万元；本年收支结余49万元；年末滚存结余2511万元。

3、机关事业单位基本养老保险基金。