| 索引号： | XZF-xzfzcbmzfb--zfgzbg-2017-0194 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-04-18 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算公开 |
合水县石化办2017年财政收支预算公示
根据县财政局下发至我单位的《关于下达2017年合水县县直行政事业单位部门预算的通知》合财发〔2017〕89号文件，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：
一、单位职责
1、贯彻执行县委、县政府加强与油田合作开发的方针、政策和决定，协调管理全县石油产业开发建设和地企合作工作。
2、协调处理石油勘探开发单位征、借地和钻前准备工作，妥善处理油区群众与开发单位的矛盾和纠纷。负责协调衔接我县与石油勘探开发单位合作发展事务，调查研究、掌握油田对外合作开发动向，提出合作开发对策，为县委、县政府决策提供依据。
3、负责企地合作项目的筛选、论证、审定和落实。
4、负责协调油田单位做好国土、环保、水保、水务、林业等部门的规费收缴工作。
5、参与原油、成品油市场的规范整顿和全县油区社会治安综合治理工作。
6、完成县委、县政府交办的其他工作。
单位下设三个股室：人秘股、协调股、财务股
二、公共财政收入预算
统筹考虑全年可用财力及单位实际需求，我单位（部门）收入预算1148855.6元。
三、公共财政支出预算
核定我单位全年支出预算1148855.6元。其中：
1、基本支出1048855.6元。
（1）人员经费：以2017年1月工资为基数，2015年科学发展观业绩奖、落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费925710元；住房公积金按正式在职职工全年工资总额的10%核定为71145.6元；
（2）公用经费：全年核定52000元；
2、专项经费100000元，其中：
一站式服务及和谐模范油区创建经费100000元；
3、预算收支增减变化情况说明
2016年度一般预算财政拨款收入1271900.23元，预算支出1271900.23元。2017年度一般预算财政拨款收入1148855.6元，预算支出11488556元。预算收入减少123044.63元，预算支出减少339863.40元，减少原因是因人员调动工资减少。
4、机关运行经费安排情况说明。
预算安排公用经费52000元，一站式服务办公经费100000元，公用经费比上年减少，主要用于单位日常办公费等开支。
5、政府采购安排情况说明。
本年度单位未预算政府采购款项。
6、专业性较强的名词解释。
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指县财政用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、三公经费预算
1、 县财政局核定我单位三公经费4万元，其中：公务用车运行费0万元；公务接待费4万元。三公经费不单独核拨，包含在单位公用经费之中。
2、三公经费增减变化原因说明。
（1）、因公出国（境）费用 0万元。
（2）、公务接待费4万元。较2016年减少1.645万元，下降29.14%。预计接待50批次，670人次。
（3）、公务用车购置费0万元，较2016年无变化。
（4）、公务用车运行维护费0万元，主要原因:公务用车改革，车辆上缴国资部门。
五、政府性基金预算
本单位无政府性基金预算
二〇一七年四月十八日
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